0
godmod80
04.03.13
✎
11:29
|
Всем привет,
Ввели док оплаты - по БУ встала как аванс 60.02, после поступил товар, ввели док поступление более ранней датой чем оплата,
вопрос - при перепроведении всех доков по поставщику должна ли программа сама переставить счет оплаты на 60.01(аванс не нужно учитывать)
спс
|
|
3
rintik
04.03.13
✎
11:41
|
А, и в настойках учетной политики по БУ должна стоять галка, расчет аванса при проведении документа, иначе нужно запускать обработку восстановления последовательности расчетов.
|
|