Имя: Пароль:
1C
1С v8
Расчеты с поставщиками
0 godmod80
 
04.03.13
11:29
Всем привет,
Ввели док оплаты  - по БУ встала как аванс 60.02, после поступил товар, ввели док поступление более ранней датой чем оплата,
вопрос - при перепроведении всех доков по поставщику должна ли программа сама переставить счет оплаты на 60.01(аванс не нужно учитывать)
спс
1 rintik
 
04.03.13
11:35
Должна при условии что в более раннем поступлении совпадает договор и заказ (если учет в договоре по заказам) и проводки счет учета БУ в док оплате не воткнул ручками 60.02
2 godmod80
 
04.03.13
11:38
заказы не оформляем, расчеты по договору в целом
3 rintik
 
04.03.13
11:41
А, и в настойках учетной политики по БУ должна стоять галка, расчет аванса при проведении документа, иначе нужно запускать обработку восстановления последовательности расчетов.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.