При формировании кассовой книги номера документов иногда выходят с нулями и префиксом а иногда нет. То есть например документ приходный ордер с-0000333 за определенный период в кассовой книге отображается как "333" а за определенный как "с-00003333" как сделать, чтобы номера документов в кассовой книге всегда отображались без префикса и нулей?

пернумеровать всё))))

(1)
ну тут ведь не в принципе нумерация сбита, а за определенный период в отчет не тот номер встает.

так убрать преобразование номера при выводе на печать и все

(3)
это в настройках делается или коде?

в коде

но а почему тогда за один период есть преобразование, а за другой нет. Может это где то в настройках?

(6) букву "с" проверьте. Точно русская?