Подскажите ,первый раз делаю

Никого помощников

Пипец, весна, обострение, лезут на свет.

(2) Очень приятно, спасибо!

в бп 68.01

(4) как сверить с главной книгой?

(3) Завтра приходи.

где в зуп взять общую сумму ндфл за год

в отчете

(8) там же по каждому человеку

анализ 70 если повезет

Урааааааааааааааааааааааааааа

Сходиться

Бухгалтер попросила , передаю дословно: "сформировать реестр по  2 ндфл за 12 год и сверить его в бухгалтерии с главной книгой"

Вот я  и сижу размышляю

первый раз с этим имею дело

(13) Скажи что бухгалтер дура и профнепригодна, пусть идет моет полы.
Бу гага

(15) есть прям отчет такой в ЗУПе
(16) ++

(16) Да отчет я сделала и реестр сформировала, просто не могу понять как его с книгой главной можно сверить

(18) глазюками. глазюками ГБ. вырванными с корнем

(19) Ребят да ладно - ну может она заговорилась, и думала что я ее пойму с полуслова, но я никогда просто не делал этого отчета , поэтому остерегаюсь того чем все это может закончиться, а у вас хочу уточнить как у людей знающих и профи

Анализ счет 70, по субсчету 68,01 с Зуп идет, все в норме

КОРОЧЕ ВОТ:

   Начальное сальдо дебет      С кредита счета 51

              7 831,48                   4 376,00

Ладно......не буду морочить голову,с главной книгой остаток мне кажется идти не должен? Так

(22) чо это? у вас в организации 1 дворник работает?

Да нет

Не то скопировала

Конечное кредитовое сальдо сходиться с НДФЛ за декабрь 2012

Значит все нормуль?

(28) ответственность несёт Глбух, она и должна делать это, чтоб не угодить в тюрьма

Начальное сальдо кредит - 71 339,00, С кредита счета 51
1 103 343,00, Оборот по дебету - 1 103 343,00, Оборот по кредиту - 1 127 971,00, Конечное  сальдо кредит 95 967,00

Сумма НДФЛ в ЗУП за 2012 год 1073971 - 00

НУ...

есть еще мнения ребят? помогите

Ребята.............куда вы все подевались?

(34) пьют эликсир мудрости, чтобы постичь смысл всего этого

(35) Логично - а действие эликсира
когда начнется?

А то мне тут очети ксверить надо

моё мнение: не понимаешь что сделать - переспроси лучше, я вот не пониаю

(37) открываете январь, ищете НДФЛ за 2011 год. Находите, радуетесь.

(39) или открываете декабрь, ищете 2013 год. Тоже радуетесь.

Главбух не говорит

Некому помочь, прошу вас

Ну может я что то недоразнесла?

(41) почему?
ну скажи что всё ок, ответственность на учёт за ней, а не за тобой. Спросит как узнала что ок? - скажи секрет

(43) Поставь фото в личную карточку - и люди к тебе потянутся)

(44) ну это не серьезно ребят - помогите

фото будет

НУ что ребят.....

Вопрос такой? А почему этой задачей занимаешься ты, как программист? Вообще то это бух должен делать?

с обороткой по 68 уже предлагали сравнить?

(49) Ребят, я не программист, я  расчетчик

(49) Ну я никогда не сталкивалась с этим, все же с чего то начинали впервые

(50) с 68 сверяла, сходиться - но бухгалтер требует именно с главной книгой

(53) в главной книге нет счетов?

Есть счета....

то же что и 68

и? сходится же. или что?

5 сек

данные отчета 2 ндфл:

общая сумма дохода - 8602896,22

налог исчисленный - 1067185,00

налог удержанный - 1069551,00

а в главной книге или оборотке по 68,01

Кредит на начало периода - 71 339,00

обороты по дебету - 1 103 343,00

обороты по кредиту  - 1 127 971,00

конечное сальдо по кредиту - 95 967,00

Maxus43 ты куда пропал?

Ну как же быть? Скоро приедет программист, чтобы передать отчет в налоговую, а я так и не знаю до конца как правильно должно быть!

Ребят ну не игнорьте......

гм что мешает слить в excel табличка: фио,сумма с протянуть формулу.

+ к (64) слева из проводок, справа из ЗУП.

(0) почему не идет сумма начисленного налога с удержанной?

(61) я обедать ходил

но всё равно не понимаю что надо. Отчетность сдаётся не по результатам сравнения чего-бы то нибыло с чем то, а с фактическими данными. Если мы говорим про НДФЛ - есно должен быть на основании данных, где начисляли зарплату людям

(66) в общем случае они не всегда равны

(69) ну это я понимаю......

Просто страшно впервые - могу работу потерять и остаться в неведении

был момент когда 3 месяца не перечисляли вовсе налог

(71) при ошибках в отчетности в налоговой - на компанию налагаются нехилиые штрафы, спроси у когонить лучше, глбуха тереби. Первый раз с кем то делают, чтоб не накосячить

а потом все перечислили в декабре

Может просто я что неправильно разнесла.......я правильно рассуждаю, для правильности формирования отчета мне нужно сформировать реестр справок и разнести перечисление ндфл в бюджет так?

А уже после формировать отчет по ндфл

http://its.1c.ru/itsrev/section/НДФЛ

ну что там? сдали отчетность?