Здравствуйте. Кто-нибудь знает как получить НДС к вычету по договору комиссии? Я уже всю конфу перерыл но так и не понял как это должно быть по-типовому.
Рассказываю ниже схему работы комитент-комиссионер, более подробно:
Есть 2 фирмы ООО "Комитент", ООО "Комиссионер" и покупатель "Покупатель". Я ООО "Комитент"
ООО "Комиссионер" продает товары ООО "Комитент" за вознаграждение+ ООО "Комиссионер" может оказывать некоторые услуги(допустим транспортировку). При таких отношениях есть особенности в учете НДС. 1)Вначале от покупателя поступает аванс фиирме ООО "Комиссионер",она в свою очередь пересылает его мне (ООО "Комитент"), при этом должна быть запись в книге продаж. В 1с делается отчет комиссионера на вкладке денежные средства с суммой аванса-РАБОТАЕТ
2)При реализации товара Комитент начисляет опять сумму НДС. Делается новый отчет комиссионера с суммой реализации на вкладке денежные средства с суммой аванса и типом "Зачет аванса". При этом должна быть запись в книге продаж.-РАБОТАЕТ
3)Поскольку комитент заплатил НДС 2 раза, то он должен возместить  сумму НДС при реализации товаров. Об этом должна быть запись в книге покупок.При создании док-та формирование записей книги покупок, т.к. во вкладке вычет НДС с авансов полученных запись не попадает-НЕ РАБОТАЕТ
КАК ОФОРМИТЬ ВЫЧЕТ НДС С АВАНСОВ полученных по договору комиссии комитенту

Это слишком сложно, наверное))

Много букв?

Кто-нибудь. Ау))

..попробовать перепровести документы последовательно по хронологии?

по идее в п.2 при зачете аванса в регистре типа книги покупок должна появиться запись "с плюсом" что есть ндс в книгу покупок. а при формировании книги покупок - эта запись должна минусоваться...
???

возможно также следует посмотреть - комиссионер работает от своего имени или от вашего.. может там что-нить в настройках не так?

(4) да нет, это пробовал. Просто стал ковыряться в конфигураторе, а там везде заглушки стоят на договор комиссии, наверное не с проста. Вот я и не пойму что я не так делаю. Должна же быть правильная типовая последовательность действий, а я нигде не нашел((

(5) там вот какая головоломка. Пришлось все перерыть,чтоб разобраться. есть регистр "НДС с авансов". + давала счет-фактура на аванс, минус формирование записей книги покупок. Но в обновлении появился регитр "НДС с авансов по договорам комиссии"(для чего нужен так и не понял), там + дает п.1 минус п.2 И счет-фактура на аванс, если там не указан договор( именно такая создается по договору комиссии) запись в "НДС с авансов" не делает почему-то.. далее из-за этого не попадает в книгу покупок

Я конечно, могу все перепахать в конфигураторе, но как бы не испортить ничего. Всн-таки это по-идее как-то полно работать по-типовому...

Еще актуально. Никто не сталкивался с отчетами комиссионера?

"КАК ОФОРМИТЬ ВЫЧЕТ НДС С АВАНСОВ полученных по договору комиссии комитенту"

А разве это твои деньги, чтоб начислять НДС?