Например, нужно энергию, обеспечиваемую энергоцехом, передать на затраты основного производства.

Заносим отчет производства за смену, в шапке указываем счет затрат 23, подразделение затрат Энергоцех. В табличной части Услуги заносим номенклатуру "Электроэнергия" с флажком "Услуга", вводим плановую сумму, указываем счет затрат 20.01, производственный цех, номенкл.группу основного производства и статью затрат, на которую передаем энергию. Документ проводим - в движениях видны правильные проводки с 23 на 20 счет (по плановой сумме), а также отражение в регистре "Выпуск продукции и услуг в плановых ценах".

Но как только мы пытаемся выполнить регламентную процедуру "Закрытие счетов 20,23,25,26", эта процедура создает проводку, полностью сторнирующую то, что было сделано вышеуказанным отчетом производства за смену. Я так понимаю, алгоритм по какой-то причине принял фактические затраты на выпуск нулевыми (хотя они были, в анализе 23 счета по подразделению Энергоцех есть дебетовые проводки).

Что делаем не так и как правильно? Подскажите пожалуйста!

Так это не 23й счет

Почему? Как раз 23 счет - вспомогательное производство.

Только в коде смотреть алгоритм - что там делается, какая база берется и т.п.

Я так понял, что с кт23 на дт20 у вас есть проводка.
А на дт23 как что попадает?

Сдается мне, что "правильные проводки с 23 на 20 счет" как раз то и неправильные.

Выпуск должен быть с ктЗатрат на дт23.
А вот закрытие счетов уже будет делать кт23-дт20 и далее.

(6) "Выпуск должен быть с ктЗатрат на дт23. "
Это как? Что в данном случае понимать под ктЗатрат?

Всё логично здесь. Есть энергоцех, на дт23 которого в течение месяца кидаются оплата работников, стоимость энергии, купленной на стороне у электросетей, прочие расходы. Энергоцех оказывает услуги энергоснабжения производственному цеху - это отражает проводка отчета производства за смену на кт20 (отражение оказания услуг по плановой стоимости).
Расчет себестоимости должен произвести коррекцию этой плановой суммы по фактическим расходам (при отсутствии незавершенки передать получателю весь дт23). Но почему-то это не работает..

Разобрался! Оказывается, под номенклатурной группой в табличной части нужно понимать не номенклатурную группу получателя услуги (который в табличной части), а как раз наоборот - номенклатурную группу источника(из шапки). Поставил НГ источника - после этого всё корректно закрылось.