Здравствуйте уважаемые! У некого дока с периодичностью год сбилась нумерация. Было много ошибок, типа префикс не тот, нулики не все, все исправил, теперь остались такие номера, которые всю картинку портят, типа УТК00000008 и УТК000008/1, пользователи уверили что /1 им нужно потому счет-фактуры не всегда вовремя приносят, как перенумеровать корректно, чтобы следующий номер к примеру после УТК000165/1 давал УТК00000166?

(0) другой префикс этим номерам дайте. Скажем, английское "К".

пользуй УТК-00165/1

только самому номер считать и присваивать.

(1) (2) класс работает, (3) не понял

зачем

Кстати тоже английские буквы использовал - и похоже и не портит нумерацию

(6) Не знаю тире точно помогло мне

(1) а что работает-то? все-равно автоматом "К" будет подставляться или английское или русское

вот если, по совету из (3)  заведешь реквизит ПечНомер и будешь его считать в зависимости от наличия в нем "/" - то оно будет понадежнее ..а Номер можно вообще спрятать от пользователей

зы а вообще все это костыли :(

(6) как-это не портит? вот прямо сейчас завел две счет-факуры, первая CФ-0000002, вторая СФ-0000002 ..ага, совсем не портит :)

(8) не совсем так, я тоже хотел реквизит завести, но повторюсь им нужно к примеру такой расклад Префикс00086 и Префикс086/1, то есть по сути номер фактуры 86.

(9) "Префикс00086 и Префикс086/1" - ага, а после этого они хотят автоматом "Префикс00087"...

Если типовая конфигурация и при печати из номера удаляются префиксы и лидирующие нули, то идея с различными префиксами или количеством лидирующих нулей  - не есть хорошо.

(10) (11) вы что посоветуете?

Все понял в чем дело, надо нулей на 2 меньше делать если надо чтобы после номера было "/х". Тогда и тире не надо.

Типа(если длина номера 11): УТК000087
                           УТК000087/1

Вместо:                     УТК00000087
                           УТК000087/1