Сорри что обращаюсь на форум, но нужна ваша помощь!
т.к. тут дело не в программировании, а в особенности 1С и бух.учета.


Идёт закрытие квартала и бухи меня гнобят, плюются в личико.


Суть в том есть Поступление товаров и услуг, там есть услуга "Техобслуживание автомобиля" без НДС, она идёт по счету 08.04 (т.к. она увеличивает стоимость ОС).

Есть счет-фактура.

НО! СФ не попадает в книгу покупок.
И не одна сф а все СФ у которых поступление по 08.04 счету(если поставить 20 или 41 то сразу попадает).

НО ! бухам нужен именно счет 08.04 и что бы попадал в книгу!

Помогите чем смогите!

ОС принято к учету?

(1) да Принятие к учету ОС, месяц у принятие к учету и у поступления один и торт же МАРТ. Принятие к учету на 08.04 идет.

Уже перепробовал 100500 вариантов, не прёт.

Счет-фактура полученная может попасть в книгу продаж если делалась на ОС?

в книгу продаж счет фактуры по ОС попадают только по принятию к учету, я вот не помню, там вроде ещё формирование записей книги продаж сделать надо

(4) не книгу продаж а в книгу покупок)))))) мы купили ОС.

(5) ну да, это и имел ввиду)

(0) а бензин у вас стоимость ОС не увеличивает?

(6) было бы так легко)) увы но уже всё это делала и формирование записей книги покупок тоже делал.

Вот если взять поступление тов.ус. вид операции Оборудование и указать оборудование по счету 08.04 то идет.

А если поступление и там в УСЛУГАХ указать услугу по 08 счету, не идет((( Мож как то с этим связанно.

Что бы было легче понять, вот как заполнено поступление товаров услуг
http://rghost.ru/45390875/image.png

Проводки все идут правильно, проблема только в книге покупок

(0) делаешь поступление доп расходов, если эта услуга увеличивает стоимость ОС. Там ставишь учитывать НДС и ставку НДС без НДС.

В самой счет фактуре, в отладчике вылетает на этмо месте:


           Если СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.НМА
               ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.Оборудование
               ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.ОбъектыНезавершенногоСтроительства
               ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.ОС
               ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.СМРПодрядные
               ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.СМРСобственнымиСилами
               ИЛИ НЕ (СчетаУчетаОСиНМАиОбъектовСтроительства.НайтиПоЗначению(СтрокаДок.СчетУчетаЦенности) = Неопределено) Тогда
               
               // Не отражаем вычет для ОС и объектов строительства (в т.ч. СМР),
               // и ценностей, использованных при строительстве
               Продолжить;
               
           КонецЕсли;

(10) =) опередил, из кода выше тоже подумал про
Если НЕ ТипЗнч(СтруктураШапкиДокумента.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеДопРасходов") Тогда

(10) щас гляну

(10) там тока товары, а у нас услуга. Пихать её в товары?

Блин неужеле им придётся заново вносить, ппц будет нытья

(14) прочитай как этот документ заполняется ... ) Там ТЧ для исходных товаров.

(15) В строке номер "1" табличной части "Товары": содержится услуга. Услуг здесь быть не должно!

(16) Естественно не должно - там должно быть ОС по которому стоимость увеличиваешь

(17) тогда по идеи поступление товаров услуг надо удалить? Получиться сделать Поступление доп. расходов и на неё СФ.

а то щас получается что и поступление товаров и доп. расходов делают одни и теже движения.

(0) это надо делать документом Поступление доп. расходов

(18) Нет. Поступление доп. расходов приход по товарам не делает. Оно распределяет по указанным товарам твою сумму услуги.

20+ это если в приходе товаров у тебя только товары (или ОС)

(21) в приходе товаров только услуга)
Сорри если я туплю, ну так оба документа делают проводки 60.01 - 60.02 зачитывают аванс, то есть по идеи в два раза больше будет.
Так же и в регистре "НДС предъявленный" оба документ делают движения

(22) тогда приход не нужен. Если последовательно проведешь документы зачета аванса дважды не будет.

(23) наверное надо было просто в документ поступление доп. расходов - зачет аванса - не зачитывать. ладно щас пойду к бухам посмотрю что скажут

ВСе просто - принятие к вычету этих сумм производится отдельным документом - регламентным по НДС. Как называется не помню