|
БП 2.0.46.7, Поступление тов.услуг. - услуга счет 08.04 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
02:30
|
Сорри что обращаюсь на форум, но нужна ваша помощь!
т.к. тут дело не в программировании, а в особенности 1С и бух.учета. Идёт закрытие квартала и бухи меня гнобят, плюются в личико. Суть в том есть Поступление товаров и услуг, там есть услуга "Техобслуживание автомобиля" без НДС, она идёт по счету 08.04 (т.к. она увеличивает стоимость ОС). Есть счет-фактура. НО! СФ не попадает в книгу покупок. И не одна сф а все СФ у которых поступление по 08.04 счету(если поставить 20 или 41 то сразу попадает). НО ! бухам нужен именно счет 08.04 и что бы попадал в книгу! Помогите чем смогите! |
|||
1
razlagator
19.04.13
✎
03:44
|
ОС принято к учету?
|
|||
2
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
05:56
|
(1) да Принятие к учету ОС, месяц у принятие к учету и у поступления один и торт же МАРТ. Принятие к учету на 08.04 идет.
|
|||
3
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:01
|
Уже перепробовал 100500 вариантов, не прёт.
Счет-фактура полученная может попасть в книгу продаж если делалась на ОС? |
|||
4
razlagator
19.04.13
✎
06:06
|
в книгу продаж счет фактуры по ОС попадают только по принятию к учету, я вот не помню, там вроде ещё формирование записей книги продаж сделать надо
|
|||
5
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:10
|
(4) не книгу продаж а в книгу покупок)))))) мы купили ОС.
|
|||
6
razlagator
19.04.13
✎
06:12
|
(5) ну да, это и имел ввиду)
|
|||
7
PLUT
19.04.13
✎
06:23
|
(0) а бензин у вас стоимость ОС не увеличивает?
|
|||
8
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:24
|
(6) было бы так легко)) увы но уже всё это делала и формирование записей книги покупок тоже делал.
Вот если взять поступление тов.ус. вид операции Оборудование и указать оборудование по счету 08.04 то идет. А если поступление и там в УСЛУГАХ указать услугу по 08 счету, не идет((( Мож как то с этим связанно. Что бы было легче понять, вот как заполнено поступление товаров услуг http://rghost.ru/45390875/image.png |
|||
9
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:26
|
Проводки все идут правильно, проблема только в книге покупок
|
|||
10
GenV
19.04.13
✎
06:31
|
(0) делаешь поступление доп расходов, если эта услуга увеличивает стоимость ОС. Там ставишь учитывать НДС и ставку НДС без НДС.
|
|||
11
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:31
|
В самой счет фактуре, в отладчике вылетает на этмо месте:
Если СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.НМА ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.Оборудование ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.ОбъектыНезавершенногоСтроительства ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.ОС ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.СМРПодрядные ИЛИ СтрокаДок.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.СМРСобственнымиСилами ИЛИ НЕ (СчетаУчетаОСиНМАиОбъектовСтроительства.НайтиПоЗначению(СтрокаДок.СчетУчетаЦенности) = Неопределено) Тогда // Не отражаем вычет для ОС и объектов строительства (в т.ч. СМР), // и ценностей, использованных при строительстве Продолжить; КонецЕсли; |
|||
12
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:32
|
(10) =) опередил, из кода выше тоже подумал про
Если НЕ ТипЗнч(СтруктураШапкиДокумента.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеДопРасходов") Тогда |
|||
13
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:32
|
(10) щас гляну
|
|||
14
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:34
|
(10) там тока товары, а у нас услуга. Пихать её в товары?
Блин неужеле им придётся заново вносить, ппц будет нытья |
|||
15
GenV
19.04.13
✎
06:38
|
(14) прочитай как этот документ заполняется ... ) Там ТЧ для исходных товаров.
|
|||
16
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:39
|
(15) В строке номер "1" табличной части "Товары": содержится услуга. Услуг здесь быть не должно!
|
|||
17
GenV
19.04.13
✎
06:41
|
(16) Естественно не должно - там должно быть ОС по которому стоимость увеличиваешь
|
|||
18
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
06:56
|
(17) тогда по идеи поступление товаров услуг надо удалить? Получиться сделать Поступление доп. расходов и на неё СФ.
а то щас получается что и поступление товаров и доп. расходов делают одни и теже движения. |
|||
19
Прекрасный дилетант
19.04.13
✎
06:56
|
(0) это надо делать документом Поступление доп. расходов
|
|||
20
GenV
19.04.13
✎
06:57
|
(18) Нет. Поступление доп. расходов приход по товарам не делает. Оно распределяет по указанным товарам твою сумму услуги.
|
|||
21
GenV
19.04.13
✎
06:58
|
20+ это если в приходе товаров у тебя только товары (или ОС)
|
|||
22
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
07:04
|
(21) в приходе товаров только услуга)
Сорри если я туплю, ну так оба документа делают проводки 60.01 - 60.02 зачитывают аванс, то есть по идеи в два раза больше будет. Так же и в регистре "НДС предъявленный" оба документ делают движения |
|||
23
GenV
19.04.13
✎
07:05
|
(22) тогда приход не нужен. Если последовательно проведешь документы зачета аванса дважды не будет.
|
|||
24
Крутил_
Вертел_1С 19.04.13
✎
07:10
|
(23) наверное надо было просто в документ поступление доп. расходов - зачет аванса - не зачитывать. ладно щас пойду к бухам посмотрю что скажут
|
|||
25
Джордж1
19.04.13
✎
07:34
|
ВСе просто - принятие к вычету этих сумм производится отдельным документом - регламентным по НДС. Как называется не помню
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |