Доброго дня!
Есть программа, из которой данные выгружаются в Бухгалтерию. И оплаты по безналу выгружаются в таблицу оплат документа Отчет о розничных продажах. Возможно сам принцип размещения этих оплат здесь неправильный, но получаем следующее. Документ автоматически делает проводки и подставляет субконто, например
57.03 контрагент-покупатель - 62.р контрагент склад запчастей, а надо
57.03 контрагент "Сбербанк" - 62.01 (62.02) Контрагент-покупатель
что можно сделать, чтобы таблицу оплат документ проводил по-другому? меньше всего хочется лезть в процедуру ДвиженияПоРегистрам и менять там что-то...