Добрый день! 1с 8.2 Упп 1-3-19-2 для Украины.
ВОпрос: каким образом в 1с штатными методами можно разрулить такую ситуацию:
расходная накладная поставщика сожержит информацию по разным счетам на оплату. При этом расходная накладная на склад приходуется одним приходным ордером (не в системе 1С). На складе счета на оплату неизвестны кладовщикам. в 1с этот приходный ордер загружается как поступление товаров и услуг и обрабатывается, связываясь с нужным счетом на оплату. в случае соотношения один счет на один приходный ордер - все нормально, а вот когда в одном приходном ордеере присутствует несоклько счетов на оплату, как тогда? В конфе - счет на оплату (как и заказ) задается в шапке. в табличной части его нет. делить докуемнты поступление товаров и услуг на несколько - неудобно, потому как тогда сумма НДС по нескольким поступлениям товаров и услуг может не совпадать с суммой НДС по расходной накладной. Корректировать - неудобно.Пытались кидать все на отдельный счет на оплату, а потом корректировкой долга разносить по нужным счетам - очень трудоемко. да и тогда обороты по счетам бух учета задваиваются. То, что должно было сразу лечь на зачет аванса - сперав ложится на кредиторскую задолженность, а потом зачитывается. Причем, если валюта документа - не национальная а к примеру - доллары - то вообще ерудна получается. Как пример ситуации - приходование металла, особенно, когда поставили не тот металл, который нужен был. В общем - ситуация по сути думаю, знакомая всем. Есть предложения по решению? предпочтение - без переделки конфы.

все не ичал ибо мозг не воспринимает
приходные и расходные документы обычно связаны через заказы покупателя-поставщику

(0) +(1)
Смотри в сторону указания заказов в ТЧ поступления

в табличной части указывается заказ покупателя (т.е. вх. заказ) это если бы материалы приобретались строго под какой-то конкретный заказ покупателя. немного не то.

добрый день! тема еще актуальна

ни осилил ,слишком много букв

(5) букв не сильно много.
неужеле нигде, ниукого в расходной накладной поставщика нет позиций по разным заказам/счетам. Ситуация-то вполне часто встречаемая.

(6) Настройки параметров учета -> Заказы -> Указывать заказы в табличной части документов
для документов поступления.

(6) у нас нет расходных накладных поставщиков, у нас только приходы, хорошие такие приходы, смешные )))
все уже рассказали

(3) "в табличной части указывается заказ покупателя" и заказ поставщику - тоже, кури

(7) (9) - ок, спс! пойду - посмотрю, покурю