Конфигурация "Комплексная автоматизация"
Делаем возврат от покупателя по реализации.
Обработка "Регистрация счет-фактур на аванс" заполняет "свою" табл. часть этими возвратами от покупателя (она видит их как аванс). Соответственно потом она формирует "Счет-фактуры на аванс" по этим возвратам.
Вопрос: Что не так делается, ведь у возвратов уже есть счет фактуры (поступление). Причем тут счет-фактуры на аванс?

а ты деньги списанием возвращаешь?

(0) хотели спереть НДС у государства и не вышло

(1) нет. Если списание сделать он закроет этот аванс не спорю. Но на кой лад эта счет фактура лепиться?