Почему то на 68.04.2 остается дебетовое сальдо. На 68.04.1 тоже дебетовое сальдо. Убыток. так как на 99.01 дебетовое сальдо. Так и должно быть?
Не понятная ситуация.

Налог на прибыль считается нарастающим итогом с 1 января. Соответственно, если после прибыльного периода появляется настолько убыточный месяц, что с начала года по окончание этого месяца совокупно будет убыток, то налог на прибыль пересчитывается в сторону уменьшения. => всё правильно :)

Спасибо за ответ)) Но закрываться этот счет разве не обязан на 68.04.1 тем не менее?

Не должно быть остатка на 68.04.2. Ищите ошибку, отчет Анализ состояния НУ по налогу на прибыль Вам в помощь.

(0)[Не понятная ситуация.]
типовая ситуация
БУ<>НУ+ПР+ВР

Лизинг. Не так все просто.

(3) Отчет показывает сплошные ошибки, но тем не менее счет закрывался раньше) Проверил бухгалтер , все в документах правильно. Но в закрытии на производственные счета имеются такие ситуации как БУ<>НУ+ПР+ВР, когда идет корректировка выпуска продукции.