Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП: курсовые разницы в налоговом учете
,
0 Zakakvo
 
19.06.13
16:11
Знаю, вы меня сейчас за тупость кирпичами закидаете, но спросить-то надо!
Итак - УПП (УСО 1.3.40.2); имеем длинный валютный аванс от заказчика, который долго и муторно отрабатываем. При закрытии периодов "Восстановление состояние расчетов с поставщиками" делает в доках реализации проводки 62.31 - 90.01.1  "Корректировка выручки по расчетам в у.е.", а в налоговом учете - ничего подобного не наблюдается, хотя должно.
Куда рыть?
1 shuhard
 
19.06.13
16:16
(0) [ а в налоговом учете - ничего подобного не наблюдается, хотя должно. ]
не а
там движуха от переоценки валют
2 Zakakvo
 
19.06.13
16:20
(1) в проводках дока "Реалищация" - точно нету. Если только в доках "Переоценка валютных средств" - там?
3 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:26
(2) авансы валютные не переоцениваются с недавних пор.
4 Ranger_83
 
19.06.13
16:28
можно почитать для информации по курсовым/суммовым разницам http://its.1c.ru/db/sumkurs#content:23:1
5 shuhard
 
19.06.13
16:34
(3) речь не об этом
ТС не хочет руками ставить в ПТиУ сводный курс, а ставит текущий, правильные проводки при этом требуют Восстановление состояние расчетов с поставщиками
6 Zakakvo
 
19.06.13
16:36
Если я правильно понимаю (нет такой уверенности), бухгалтерия желает увидеть соответствующую курсовой разнице корректировку выручки от реализации %-|
7 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:37
(5) не в птиу а в ртиу. там только после всрсп даже нормальные цифры в рублевых документах ставятся если договор не по документов расчетов. или поправь если не так.
8 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:39
(5) и сводный курс иногда (почти всегда) рукаи нераел. много цифер после точки.
9 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:40
в общем "хотя должно" - уже попытка рыть не туда.
10 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:44
+7 имею ввиду в печатных документах.
11 Zakakvo
 
19.06.13
16:46
(5) всё так
12 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:49
(11) уж определись поставщики или покупатели и 62 или 60.
13 Zakakvo
 
19.06.13
16:56
Попробую переформулировать с примером.
По доку реализации значится частичная авансовая оплата. При расчете сумм в реализации частичная авансовая оплата зачисляется по курсу даты поступления аванса, а оставшая часть должна рассчитываться по курсу даты реализации. В бух проводках обработка "Восстановление состояние расчетов" делает корректирующую проводку, но в налоговых проводках ничего похожего не наблюдается - вот.
14 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
16:59
(13) и не должно.
15 Zakakvo
 
19.06.13
17:01
(14) а где должно
16 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
17:09
(15) рсв проводил?
17 Zakakvo
 
19.06.13
17:10
тут у меня письмо Департамента налоговой и таможенно тарифной политики Минфина http://its.1c.ru/db/garant#content:70040454:1 где написано: "При определении налоговой базы на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет ранее поступившей частичной оплаты в рублях вышеуказанную норму пункта 4 статьи 153 НК РФ следует применять в отношении части стоимости товаров (работ, услуг), выраженной в иностранной валюте или в условных денежных единицах, неоплаченной покупателем на дату отгрузки товаров (работ, услуг). Поэтому часть стоимости товаров (работ, услуг), не оплаченная покупателем на дату отгрузки товаров (работ, услуг), пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату их отгрузки, а ранее поступившая частичная оплата в рублях - не пересчитывается."
УПП считает не так или я не умею его заставить.
18 Академик_
Келдыш
 
19.06.13
17:11
(17) расчет себестоимости выпуска проводил???
19 shuhard
 
19.06.13
17:29
(17) [или я не умею его заставить.]
к гадалке не ходи
20 Zakakvo
 
20.06.13
08:44
(16) (18) Ну конечно проводил! По стандартной схеме, без извратов. По БУ-то всё считается нормально, оборотка красивая, а в НУ какая-то херь...
21 Академик_
Келдыш
 
20.06.13
09:20
(20)насчет хери в ну осв поподробней. проводки есть "Корректировка выручки по расчетам в у.е."?
22 Zakakvo
 
20.06.13
09:55
(21) в каждом документе реализации по данному контрагенту в БУ присутствуют 62.31 - 90.01.1. А в налоговой чисто ПВ - 90.01.1 на полную сумму реализации
23 Zakakvo
 
20.06.13
10:02
(21) т.е. в БУ проводках есть корректировка выручки, а в налоговых тупо нет.
24 Zakakvo
 
20.06.13
11:14
Народ, проблема всё ещё актуальна, есть идеи?
25 Zakakvo
 
21.06.13
09:26
Третья попытка возобновить обсуждение, если снова тишина - сдаюсь )
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой