Существует ли настройка в программе у контрагента или организации или статьи движения дс или договора, чтобы все документы "Поступление на расчетный счет" при проведении списывали задолженность автоматически либо по документу? Мы качаем данные из УТ 11 в бухгалтерию 2. Сейчас стоит списание задолженности у всех автоматически. Но в жизни необходимо, чтобы в некоторых платежках был выбран другой способ списывания задолженности. Заранее всех благодарю.