Добрый день!
Сотрудник увольняется сразу после декретного и удержание отпуска.
Каким документом пересчитывается НДФЛ при удержании?
В начислении ЗП НДФЛ рассчитывает по нулям.
Бухгалтера хотят в расчетном листе увидеть НДФЛ -7617,50

Скрин расчета - http://s017.radikal.ru/i427/1307/3b/1fd03a8d6547.gif
Скрин расчетного - http://s57.radikal.ru/i157/1307/51/d77476ad1474.gif

Сервис - Параметры учета - Алгоритмы расчетов.

НДФЛ считается в целых рублях

Да там все нормально, выбрано Уменьшает налоги и взносы.

А надо наоборот - не уменьшает налоги и взносы

(4) Почему?

(0) код дохода по НДФЛ у удержания какой стоит?

(6)У удержания не бывает кода дохода

(7) ой ли :)?

(7)  ж не сказала в каком ПР оно. Судя по (0) оно в дополнительных. А у дополнительных очень даже настраивается.

ПР= ПВР

(6) Сведения о доходах Период 01.07.2013 Код 2012 Сумма -58 596,16
(4) Пробовала уже и так и так

(11) в 1НДФЛ все ровно до этого месяца?

(0)Так бухгалтера хотят увидеть НДФЛ с обратным знаком?

(13) да сторно НДФЛ.
(12) 1НДФЛ в 12 году закрывает хорошо, в 13 году только 1 запись - -58 596,16

(14)Оптимальный вариант - это оставить все как в картинке из (0)
Удержание за излишне использованный отпуск в ЗУПе можно провести как удержание (этот вариант в (0)) или как начисление со знаком (-). Если провести как начисление со знаком (-), то при выдаче квартальной отчетности перед ПФР будет куча геморроя с отрицательными взносами, сторно и т.д.

(15)+ Кроме того, получается сторно по НДФЛ. Тоже геморрой.

Пересчитывайте, пересчитывайте, но когда не сможете сдать 2ндфл и персенефицированный не надо орать что 1с амно

bazvan , теоретически, по законадательствубухи должны поставить работника в известность, а тот - написать заявление о возврате излишне удержанного... вот тогда уже можно орать что 1С  авно? :)

(0) http://www.glavbukh.ru/art/20563 - интересная статья, где автор подвергает сомнению "общепринятые истины" по поводу возврата излишне удержанного :)

(18) вопрос возврата меня всегда напрягает в части за счет каких средств. Налоговая то не возвратит, а значит за счет недоперечесления чужого ндфл.

Вот и в стаье опять утверждается что возвращать за счет уменьшения перечесления. Однако не забываем что в той же 2ндфл есть строчка ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ ндфл, да и если мне память не изменяет у то проблемы будут у бюджетников так как у перечисленного налога и у возвращенного разные кбк или косгу (как там оно обзывается)

Да также не понятно для чего это все нужно, в Отчетах по НДФЛ пока все в норме, сотрудник уволился.
Попробую поговорить с бухгалтером.

Чет бухгалтер непреклонен)), про то как там будут дальше пока не говорят, говорят что нужно сторно НДФЛ и все.
Запуталась пока, не могу найти верного решения.

Цитата бух.
(Мы долг ее уменьшаем на сумму возврата НДФЛ, а вообще ее доход в котором был предоставлен ее отпуск мы должны уменьшить на сумму удержания за неотраб отпуск, и пропорционально и НДФЛ должен быть верен-это и есть корр. справка 2НДФЛ, а потом уже на сумму удержания за тот год подать корректировки по пенсионке. Поэтому не может быть так что невозможно рассчитать ндфл сторно)

Дебилы