Добрый день!

В документе Возврат от покупателя есть поводка 62.02 - 62.01 на отрицательную сумму возврата. Суть ее ясна - возврат засчитывается как аванс.

Но! если в документе основание ничего не указать (а нам как раз и не надо, перешли на новую базу в январе, себестоимость выгружаем из торговли), то авансы не рассчитываются, т.е. проводка 62.02-62.01 встает всегда, даже если у контрагента задолженность.

Вопрос: как включить проверку взаиморасчетов, и не делать красную проводку 62.02-62.01, если у контрагента задолженность по договору, с МИНИМАЛЬНОЙ ДОПИСКОЙ? Вообще, сталкивался кто с такой проблемой, или это мудрота нашего главбуха?