Имя: Пароль:
1C
1С v8
Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02
0 Imv
 
07.08.13
15:37
Конфигурация УПП 1.3.41.2
Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02
Помогите, пожалуста, весь мозгх уже вынес...
1 Турист
 
07.08.13
15:39
кто сказал что надо на 90.02?
2 wPa
 
07.08.13
15:40
(0) кто-то 23 выкинул из списка прямых  - и упп считает их косвенными?
3 Турист
 
07.08.13
15:42
(2) 23.02 вроде как всегда косвенным был ))
4 wPa
 
07.08.13
15:44
(3) "По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и потери от брака"
5 Imv
 
07.08.13
15:45
Сказала ГлавБух.
"23.02 должны в налоговом учете закрываться на 90.02".
У меня программа закрывает на 90.08.
6 eklmn
 
гуру
07.08.13
15:47
(5)Вывод: программа уменй вашего главбуха
7 eklmn
 
гуру
07.08.13
15:47
*умней
8 Aprobator
 
07.08.13
15:47
но в реальной ситуации ТС от этого не легче.
9 wPa
 
07.08.13
15:51
(6) программа не может быть умнее главбуха, поскольку не знает как используется счет в их конкретном случае и какое у них производство
10 Aprobator
 
07.08.13
15:52
а вообще документ Установка параметров учета номенклатуры вам в руки.
11 shuhard
 
07.08.13
15:53
(5) да, твой ГБ муд.ила, ты ведь это хотел спросить ?

ну и НК иных способов закрытия косвенных производственных затрат не разрешает
12 hhhh
 
07.08.13
15:53
(9) но реально ведь додуматься ставить счет 23.01, а не 23.02
13 Imv
 
07.08.13
16:00
Уточню. Организация ничего не продает. Оказывает услуги.
В первичных документах стоит статья затрат с характером распределения Производственные расходы.
Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02
Эти затраты действительно по логике косвенные
14 shuhard
 
07.08.13
16:03
(13) [Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 ]
по барабану
[ Организация ничего не продает. Оказывает услуги. ]
ни о чем
[Эти затраты действительно по логике косвенные]
тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?
15 Турист
 
07.08.13
16:03
(9) программа работает по принципу x+y=z , если x и y равны 2 и 3 , то z будет 5 , а не 4 или 6 как хочет главбух ))
16 wPa
 
07.08.13
16:03
(13) что за затраты
17 Imv
 
07.08.13
16:07
например
Оплата труда  руковод. и ИТР
18 eklmn
 
гуру
07.08.13
16:08
повторю, а то автор не понимает

[Эти затраты действительно по логике косвенные]
тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?
19 Турист
 
07.08.13
16:10
(16) даже в 0 написано что косвенные, какая разница как они называются?
(17) увольте ГБ и не любите людям мозг ))
20 wPa
 
07.08.13
16:19
(19) Ты по субсчету определил?  НК ничего не знает о субсчетах на 23 как и рекомендации к плану счетов. Их аналитики 1С придумали. Она может завести еще десяток субсчетов на 23 и что?
21 eklmn
 
гуру
07.08.13
16:22
(20) человек сказал про косвеные расходы, ты против, что они падают не в себестоимость?
22 Турист
 
07.08.13
16:24
(20) да откуда ты такой взялся? ))
пускай создает и "ручками" потом закрывает ))

а аналитики 1С сделали для того чтобы разделить прямые и косвенные, которые закрываются по разному
23 Турист
 
07.08.13
16:25
+(22) не нравится как сделали в 1С, пиши свою программу с блэкджеком и куртизанками ))
24 Imv
 
07.08.13
16:28
>> пускай создает и "ручками" потом закрывает
Тогда как закрыть вручную ?
25 shuhard
 
07.08.13
16:28
(20) пусть заводит, чем быстрее уволят, тем лучше
26 Турист
 
07.08.13
16:30
(24) да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые ))
27 eklmn
 
гуру
07.08.13
16:42
(24) скажи ГБ что ее метод противоречит законодательству, поэтому программа этого не делает
28 wPa
 
07.08.13
16:47
(21) тебе то откуда знать, что они косвенные? кто там работает бухом? А если они оказывают услуги по основной деятельности, связанные с эксплутатацией и ремонтом скажем лифтового хозяйства, то зарплата ИТР куда ляжет в прямые или косвенные?

(22) да, разделение затрат по субсчетам самое прямолобное. Главбухи так любят делать ))

(24)  в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Кста по умолчанию на оплату труда 23.01НУ  устанавливается. И придется перетаскивать затраты в НУ на 23.01 с 23.02 как (12) советуют

(27) ничему кроме методологии 1С он не противоречит
29 Imv
 
07.08.13
16:47
>>  да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые ))

Спасибо за наводку... Шаманы уже едут !!!

Если все действительно так, закрою вручную... Как хочет Г.Б.
30 Турист
 
07.08.13
16:51
(28) "тебе то откуда знать, что они косвенные" - ну епт, логика простая на 23.01 прямые на 23.02 косвенные , если кинули на 23.02 значит косвенные? или у тебя какая то другая логика?

з/ы/ а бухом там походу дела никто не работает ))
31 eklmn
 
гуру
07.08.13
16:51
(28) ты вообще о чем сейчас? )
32 eklmn
 
гуру
07.08.13
16:52
кто должен знать прямые расходы или косвенные ГБ или 1с?
33 Турист
 
07.08.13
16:52
(29) ну успехов тебе, ждем тебе под конец отчетного периода )))
34 Турист
 
07.08.13
16:54
(28) "ничему кроме методологии 1С он не противоречит" ну так то НК тоже не разрешает косвенные кидать в себестоимость )) или кинешь ссылку что можно
35 Imv
 
07.08.13
16:54
И все же...
>> в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат.
Если не сложно, можно поподробнее, где настроить это cоответствие...
36 Робинзон Крузо
 
07.08.13
16:55
(0) Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)
37 Турист
 
07.08.13
16:55
(35) это тоже самое что в документе поменять на 23.01 ))
38 Imv
 
07.08.13
17:00
>> Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)

Такая настройка есть в Бухгалтерии. В УПП не нашел где.
39 wPa
 
07.08.13
17:02
(32) бухгалтер должен знать

(34) ты опять к субсчетам 1С привязан ) Представь нет субсчетов на 23. И есть расходы которые в БУ относятся к косвенным,а в НУ к прямым

(36) у него упп, а не БП
40 Турист
 
07.08.13
17:06
(39) признай просто что ты слажал в начале и давай без "сферического счета без субсчетов" ))
в упп все просто на 23.01 прямые на 23.02 косвенные, а дальше НК )) и БУ сюда не приплетай, для БУ отдельный план счетов и отдельные расчеты
разговор был чисто за то что ГБ косвенные расходы хочет кинуть на себестоимость
41 wPa
 
07.08.13
17:09
(40) разговор был про то, что мы не знаем каким расходами считает из главбух (а судя по корсчету - прямыми), а 1С считает, что на 23.02 - косвенные. Главбух может этого запросто и не знать.
42 Турист
 
07.08.13
17:11
(41) а там не надо знать, там для особо бестолковых написано что 23.02 косвенные ))
43 wPa
 
07.08.13
17:16
(35) лучше так - спроси главбуха - прямые это или косвенные затраты в НУ. Подозреваю она скажет - прямые. Тогда скажи, что в этом случае нужно все по этим затратам перекинуть в НУ на 23.01 (в отражении зп и еще где).

По РС соотвествие счетов БУНУ проставляются счета НУ автоматом в доках.

(42) в БП не открывал план счетов? )
44 Турист
 
07.08.13
17:21
(43) ты еще за план счетов на бухии 7.7 спроси ))
45 wPa
 
07.08.13
17:22
(44) в БП план счетов на порядок круче и удобнее УПП. Кста на 23 там посмотри.
46 Imv
 
07.08.13
18:06
Хочу еще раз уточнить. Порядок отнесения расходов в Бухгалтерском и в Налоговом учете в данном случае совпадает ?!
47 wPa
 
07.08.13
18:32
(46) это зависит от того отличается у вас состав прямых расходов от налогового или нет. если нет то совпадает. вопрос конкретно к главбуху
48 Турист
 
07.08.13
18:46
(45) а на карибах лучше чем в москве, только работать приходится в нерезиновой ))
(46) а че ты у нас спрашиваешь? Спроси у ГБ своего, он за это зп получает ))
49 Imv
 
07.08.13
18:56
wPa cпасибо за ответы.
Турист, вот ну не хочешь помочь, чего ёрничать то,
все давно поняли что ты самый умный...
Все равно, всем спасибо
50 Турист
 
07.08.13
19:03
(49) тебе еще в самом начале подсказали, что косвенные НЕЛЬЗЯ на 90.08 )) и вообще я не ерничал, а отвечал только по теме. Никто кроме твоего ГБ не знает как какие расходы у тебя прямые а какие косвенные и совпадают ли они в бу и ну, т.к. Это должно быть описано в учетной политике, которую разрабатывает ГБ.