|
Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Imv
07.08.13
✎
15:37
|
Конфигурация УПП 1.3.41.2
Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02 Помогите, пожалуста, весь мозгх уже вынес... |
|||
1
Турист
07.08.13
✎
15:39
|
кто сказал что надо на 90.02?
|
|||
2
wPa
07.08.13
✎
15:40
|
(0) кто-то 23 выкинул из списка прямых - и упп считает их косвенными?
|
|||
3
Турист
07.08.13
✎
15:42
|
(2) 23.02 вроде как всегда косвенным был ))
|
|||
4
wPa
07.08.13
✎
15:44
|
(3) "По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и потери от брака"
|
|||
5
Imv
07.08.13
✎
15:45
|
Сказала ГлавБух.
"23.02 должны в налоговом учете закрываться на 90.02". У меня программа закрывает на 90.08. |
|||
6
eklmn
гуру
07.08.13
✎
15:47
|
(5)Вывод: программа уменй вашего главбуха
|
|||
7
eklmn
гуру
07.08.13
✎
15:47
|
*умней
|
|||
8
Aprobator
07.08.13
✎
15:47
|
но в реальной ситуации ТС от этого не легче.
|
|||
9
wPa
07.08.13
✎
15:51
|
(6) программа не может быть умнее главбуха, поскольку не знает как используется счет в их конкретном случае и какое у них производство
|
|||
10
Aprobator
07.08.13
✎
15:52
|
а вообще документ Установка параметров учета номенклатуры вам в руки.
|
|||
11
shuhard
07.08.13
✎
15:53
|
(5) да, твой ГБ муд.ила, ты ведь это хотел спросить ?
ну и НК иных способов закрытия косвенных производственных затрат не разрешает |
|||
12
hhhh
07.08.13
✎
15:53
|
(9) но реально ведь додуматься ставить счет 23.01, а не 23.02
|
|||
13
Imv
07.08.13
✎
16:00
|
Уточню. Организация ничего не продает. Оказывает услуги.
В первичных документах стоит статья затрат с характером распределения Производственные расходы. Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 Эти затраты действительно по логике косвенные |
|||
14
shuhard
07.08.13
✎
16:03
|
(13) [Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 ]
по барабану [ Организация ничего не продает. Оказывает услуги. ] ни о чем [Эти затраты действительно по логике косвенные] тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ? |
|||
15
Турист
07.08.13
✎
16:03
|
(9) программа работает по принципу x+y=z , если x и y равны 2 и 3 , то z будет 5 , а не 4 или 6 как хочет главбух ))
|
|||
16
wPa
07.08.13
✎
16:03
|
(13) что за затраты
|
|||
17
Imv
07.08.13
✎
16:07
|
например
Оплата труда руковод. и ИТР |
|||
18
eklmn
гуру
07.08.13
✎
16:08
|
повторю, а то автор не понимает
[Эти затраты действительно по логике косвенные] тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ? |
|||
19
Турист
07.08.13
✎
16:10
|
(16) даже в 0 написано что косвенные, какая разница как они называются?
(17) увольте ГБ и не любите людям мозг )) |
|||
20
wPa
07.08.13
✎
16:19
|
(19) Ты по субсчету определил? НК ничего не знает о субсчетах на 23 как и рекомендации к плану счетов. Их аналитики 1С придумали. Она может завести еще десяток субсчетов на 23 и что?
|
|||
21
eklmn
гуру
07.08.13
✎
16:22
|
(20) человек сказал про косвеные расходы, ты против, что они падают не в себестоимость?
|
|||
22
Турист
07.08.13
✎
16:24
|
(20) да откуда ты такой взялся? ))
пускай создает и "ручками" потом закрывает )) а аналитики 1С сделали для того чтобы разделить прямые и косвенные, которые закрываются по разному |
|||
23
Турист
07.08.13
✎
16:25
|
+(22) не нравится как сделали в 1С, пиши свою программу с блэкджеком и куртизанками ))
|
|||
24
Imv
07.08.13
✎
16:28
|
>> пускай создает и "ручками" потом закрывает
Тогда как закрыть вручную ? |
|||
25
shuhard
07.08.13
✎
16:28
|
(20) пусть заводит, чем быстрее уволят, тем лучше
|
|||
26
Турист
07.08.13
✎
16:30
|
(24) да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки ))) у них бубны говорят счастливые ))
|
|||
27
eklmn
гуру
07.08.13
✎
16:42
|
(24) скажи ГБ что ее метод противоречит законодательству, поэтому программа этого не делает
|
|||
28
wPa
07.08.13
✎
16:47
|
(21) тебе то откуда знать, что они косвенные? кто там работает бухом? А если они оказывают услуги по основной деятельности, связанные с эксплутатацией и ремонтом скажем лифтового хозяйства, то зарплата ИТР куда ляжет в прямые или косвенные?
(22) да, разделение затрат по субсчетам самое прямолобное. Главбухи так любят делать )) (24) в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Кста по умолчанию на оплату труда 23.01НУ устанавливается. И придется перетаскивать затраты в НУ на 23.01 с 23.02 как (12) советуют (27) ничему кроме методологии 1С он не противоречит |
|||
29
Imv
07.08.13
✎
16:47
|
>> да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки ))) у них бубны говорят счастливые ))
Спасибо за наводку... Шаманы уже едут !!! Если все действительно так, закрою вручную... Как хочет Г.Б. |
|||
30
Турист
07.08.13
✎
16:51
|
(28) "тебе то откуда знать, что они косвенные" - ну епт, логика простая на 23.01 прямые на 23.02 косвенные , если кинули на 23.02 значит косвенные? или у тебя какая то другая логика?
з/ы/ а бухом там походу дела никто не работает )) |
|||
31
eklmn
гуру
07.08.13
✎
16:51
|
(28) ты вообще о чем сейчас? )
|
|||
32
eklmn
гуру
07.08.13
✎
16:52
|
кто должен знать прямые расходы или косвенные ГБ или 1с?
|
|||
33
Турист
07.08.13
✎
16:52
|
(29) ну успехов тебе, ждем тебе под конец отчетного периода )))
|
|||
34
Турист
07.08.13
✎
16:54
|
(28) "ничему кроме методологии 1С он не противоречит" ну так то НК тоже не разрешает косвенные кидать в себестоимость )) или кинешь ссылку что можно
|
|||
35
Imv
07.08.13
✎
16:54
|
И все же...
>> в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Если не сложно, можно поподробнее, где настроить это cоответствие... |
|||
36
Робинзон Крузо
07.08.13
✎
16:55
|
(0) Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)
|
|||
37
Турист
07.08.13
✎
16:55
|
(35) это тоже самое что в документе поменять на 23.01 ))
|
|||
38
Imv
07.08.13
✎
17:00
|
>> Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)
Такая настройка есть в Бухгалтерии. В УПП не нашел где. |
|||
39
wPa
07.08.13
✎
17:02
|
(32) бухгалтер должен знать
(34) ты опять к субсчетам 1С привязан ) Представь нет субсчетов на 23. И есть расходы которые в БУ относятся к косвенным,а в НУ к прямым (36) у него упп, а не БП |
|||
40
Турист
07.08.13
✎
17:06
|
(39) признай просто что ты слажал в начале и давай без "сферического счета без субсчетов" ))
в упп все просто на 23.01 прямые на 23.02 косвенные, а дальше НК )) и БУ сюда не приплетай, для БУ отдельный план счетов и отдельные расчеты разговор был чисто за то что ГБ косвенные расходы хочет кинуть на себестоимость |
|||
41
wPa
07.08.13
✎
17:09
|
(40) разговор был про то, что мы не знаем каким расходами считает из главбух (а судя по корсчету - прямыми), а 1С считает, что на 23.02 - косвенные. Главбух может этого запросто и не знать.
|
|||
42
Турист
07.08.13
✎
17:11
|
(41) а там не надо знать, там для особо бестолковых написано что 23.02 косвенные ))
|
|||
43
wPa
07.08.13
✎
17:16
|
(35) лучше так - спроси главбуха - прямые это или косвенные затраты в НУ. Подозреваю она скажет - прямые. Тогда скажи, что в этом случае нужно все по этим затратам перекинуть в НУ на 23.01 (в отражении зп и еще где).
По РС соотвествие счетов БУНУ проставляются счета НУ автоматом в доках. (42) в БП не открывал план счетов? ) |
|||
44
Турист
07.08.13
✎
17:21
|
(43) ты еще за план счетов на бухии 7.7 спроси ))
|
|||
45
wPa
07.08.13
✎
17:22
|
(44) в БП план счетов на порядок круче и удобнее УПП. Кста на 23 там посмотри.
|
|||
46
Imv
07.08.13
✎
18:06
|
Хочу еще раз уточнить. Порядок отнесения расходов в Бухгалтерском и в Налоговом учете в данном случае совпадает ?!
|
|||
47
wPa
07.08.13
✎
18:32
|
(46) это зависит от того отличается у вас состав прямых расходов от налогового или нет. если нет то совпадает. вопрос конкретно к главбуху
|
|||
48
Турист
07.08.13
✎
18:46
|
(45) а на карибах лучше чем в москве, только работать приходится в нерезиновой ))
(46) а че ты у нас спрашиваешь? Спроси у ГБ своего, он за это зп получает )) |
|||
49
Imv
07.08.13
✎
18:56
|
wPa cпасибо за ответы.
Турист, вот ну не хочешь помочь, чего ёрничать то, все давно поняли что ты самый умный... Все равно, всем спасибо |
|||
50
Турист
07.08.13
✎
19:03
|
(49) тебе еще в самом начале подсказали, что косвенные НЕЛЬЗЯ на 90.08 )) и вообще я не ерничал, а отвечал только по теме. Никто кроме твоего ГБ не знает как какие расходы у тебя прямые а какие косвенные и совпадают ли они в бу и ну, т.к. Это должно быть описано в учетной политике, которую разрабатывает ГБ.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |