Сотрудник получил отпуск авансом, во время которого увольняется. Отпускные он получил, НДФЛ с отпускных был удержан. После проведения расчета при увольнении мы видим следующую картину: долг за работником 759,04 рубля; и излишне удержанный НДФЛ в размере 114 рублей.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=09e3513cde719306b88a1f7f01c4289e

Было бы логично, чтобы сотрудник внес в кассу 759,04 - 114 = 645,04 рубля. Как это оформить в ЗУПе?

Приходник на 645,04 ввести не проблема, а как быть с задолженностью по НДФЛ?

Удержание не уменьшает налоговую базу по НДФЛ, а то что вы минусом начисления вводите это ваши проблнмы

(2) Так сделано не просто так, так просили расчетчики, им виднее, как должно быть.

Можно вручную отредактировать регистр накопления со взаиморасчетами сотрудника и организации. Тогда в расчетных листочках все хорошо выглядит. Но, боюсь, что это не правильно.

(0) Введите док "Возврат НДФЛ" на 114 руб., он уменьшит долг работника на эту сумму.

(5) так не получается. Остается долг за работником в размере 114 рубля.

6+ Если бы мы приняли от сотрудника по приходнику всю сумму задолженности, а за 114 рублями отправили бы в налоговую, или перечислили бы их на расчетный счет сотрудника в банке - проблемы бы не возникло. А нам нужно произвести взаимозачет, то есть чтобы сотрудник заплатил на 114 рубля меньше, чем должен.

(6) Посмотрел скриншот. Излишне удержанного НДФЛ вообще не должно быть, доход за месяц ведь неотрицательный, и возврат НДФЛ не нужен. Проверьте все расчеты налога, если их несколько, лучше объединить в один документ.

(0) попса, вкладка "алгоритмы расчетов" в параметрах учета.

(9) У нас стоит переключатель в положении "Уменьшать налоговую базу по НДФЛ". Расчетчики и главбух считают, что так правильно. Поэтому вопрос остается: как произвести взаимозачет при поступлении денег в кассу?

(8) НДФЛ в размере 124 рубля был насчитан и УДЕРЖАН в момент выплаты отпускных. А поскольку сотрудник отпускные возвращает в кассу предприятия, то у нас автоматически возникает задолженность по НДФЛ перед ним.

(3)расчетчики дебилы, пусть учат матчасть.

(12) Вы меня извините, пожалуйста, но можно вас попросить не употреблять оскорбительных слов. Поверьте, это не красит человека, а как раз наоборот многое говорит о его умственном развитии и интеллекте. Я, честно говоря, не привыкла общаться с подобными людьми.

(13) мухахаха. Вы имеете диплом психиатора чтобы делать такие выводы?
Продалжате долбится головай в стену.
Вам уже все сказали, учите нк рф и будет вам счастье

(14) у меня в одной Организации тоже уменьшают базу по налогам при удержании за не отработанные дни, потому что налоговая усмотрела "завышение расходов" при расчете налога на прибыль

(15) налогвая тоже пусть читает нк рф

(15)Мне тоже выбирать не приходится :(   Если бухгалтера так считают, то так тому и быть. Не зря же 1С сделала возможность уменьшать налоговую базу по НДФЛ при удержании за неотработанные дни отпуска. Значит, вопрос неочевидный и всё зависит от конкретной налоговой.

(17) не чего кроме минуса 1с не делала. Поэтому в вашей ситуации продолжайте бица головой об стену

(13) Значит ты ему понравилась;)

(13) а форум тошнит от подобных тебе

Давайте жить дружно. Будем снизходительны к нашим клиентам. Клиентоориентированность это главное!