Осуществляем комиссионную торговлю.
Поступления настроил на счет 004.1 ... реализации так же по нему списывают. с/ф выданный встает нормально.

Сейчас бухгалтер говорит что по постановлению нужно с/ф полученный от коммитента такую же как и с/ф выданный клиенту (за исключением шапки)т.е. на каждую реализацию комиссионного товара с/ф выданный и с/ф полученный.
что то не нашел как данное реализовать...
с/ф полученный в БП выставляется на основании отчета коммитенту о продажах. там 1 с/ф на целую кучу реализаций.

А чем его стандартная схема не устраивает?

когда 1 счет фактура полученная на кучу реализаций ?

бухгалтера говорят что надо на каждую реализацию счет фактуру полученную

аппп

видимо ком торговля еще не развита...

(4) ну, комитент пусть вам и выписывает счет-фактуры, вы то сами зачем собираетесь выписывать?

(4) не надо верить каждому бреду бухгалтера ))

# ну пусть комитент выписал..но нам же в 1с ее надо занести как сф полученный..так ?  но опять же что будет основанием для данной сф ?

#7   хотел написать "#5"

вот что в гаранте есть :

II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость
ГАРАНТ:
О порядке заполнения отдельных граф счетов-фактур см. письмо Минфина РФ от 15 октября 2012 г. N 03-07-05/42
1. В строках указываются:
а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту),
реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени,
а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры,
выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом).

т.е. дата с/ф входящей должна соотвествовать дате сф выданной
я правильно понимаю ?

вообще бухи хотят отчет комитенту делать раз в месяц...

(10) нет, не должна.

(12) а как же выше приведенное письмо минфина ?

(4) Hfpdbnf

(4) реализовано

(11) Вот когда сделаете отчет он наражает эти фактуры по каждому клиенту

(15) не. рожает 1 сф на все

+ в отчете нет привязки к реализации. есть толшько дата реализации и контрагент(покупатель)

ну и сф должна быть от имени комитента на имя нашего покупателя.
а 1с упорно делает не то

апп.

(2)Сводную счет-фактуру делить....

(20) как?

решение в последней ут11.1 смотри ты

(22) а в БУХИЕ НЕТ ЧТОЛЬ???

(21) Ручками...

(24) а как ?

НОмер+Дата в приходный (и пусть дублируются!)

(17) это было до 2011 года, после все разбивается

(18) делает так

(27) (28)  может я че то не так делаю. можно поподробнее

я делаю приход товара. по счету 004.01.
после реализацию со счета 004.01 .

при чем поступления по 2 разным контрагентам (оба договора комиссии)

после отчет коммитенту. он подхватывает все реализации по выбранному коммитенту.
Далее на основании чего делать сф ?

(30) на основании отчетов комиисионеров

(31) приплыли... я собственно агент..а не коммитент ...

ни че не путаешь?

(32) нет, когда кометент загрузит отчет у него сформируются и фактуры на пакупателя

так эти сф мне надо...в моей книге сф полученных...

фактуры полученные????

т.е. на клиента тебе комитент даст.

А вот регистрировать её в книге полученной...?

(34) Они не регистрируются книги, только в журнале полученныхсчетовфактур

Счет-фактуру, выписанную им при отгрузке товара, комиссионер зарегистрирует в части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 7 правил ведения журнала). Но делать запись в книге продаж не будет, так как проданный товар принадлежит комитенту, и у комиссионера нет обязанности по начислению НДС.

Далее комиссионер сообщит комитенту показатели счета-фактуры с тем, чтобы тот перевыставил документ от своего имени. Получив перевыставленный счет-фактуру, посредник зарегистрирует его в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 11 правил ведения журнала). Запись в книге покупок делать не нужно.

Наконец, посредник оформит отчет комиссионера, где укажет сумму своего вознаграждения, дату отгрузки товара и прочую информацию о поставке.



И на сколько я понимаю речь идет сейчас о "посредник зарегистрирует его в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 11 правил ведения журнала)."

Вот с этим печалька, я так понимаю никак. Можно конечно через ручную операцию сделать, но это не интересно

(38) ага..именно ...
пробую так  :
1) заполняю отчет комитенту (там ев таб части есть дата реализации, покупатель,товар,количество...)
написал обработку, которая ищет по этим параметрам реализацию, создаю на каждую реализацию сф полученную, в поле док основание пишу мой отчет. сумму беру из реализации. заполняю все остальные поля. в поле номер взод документа и дата вход документа ставлю из реализации.
+ сделал печатную форму для сф полученной.

направление правильное ?

(37) да это  я и имел ввиду...в журнале...

(39) несовсем. Вид фактуры какой? Это не покупка и не аванс, а других вариантов там нет

Только если у тебя несколько комитентов, то брать сумму из документа неправильно. Я бы брал бы для анализа регистр реализованный товар комитента (непомню точно как оно завется)

(41) понятно что не совсем правильно... но действительно других вариантов сф входящей нет..(так что ставлю На поступление с кодом 04)

итог верен ?