Привет всем!
Не могу найти в реализации товаров и услуг реквизит "плательщик"
Где оно там есть? Уже всю форму исколупал

Контрагент, нет?

Дык он же покупатель, нет?

Смысл хотелки в том, чтобы иногда плательщик был отличен от покупателя

(2) давай по порядку, кто такой контрагент, покупатель, плательщик и грузополучатель

Тот кто платит - это плательщик
тот кто получает - это грузополучатель
а покупатель кто?

Типа московский филиал ООО "Рога и копыта" заказывает товар, при этом оплачивает его центральный офис в Сибири, а груз получает ООО "Складской терминал"?

Приобретатель права владения товаром - покупатель
Тот, кто оплачивает - плательщик
Тот кто получает - грузополучатель

(6) в холдинговой структуре часто такая котовасия бывает.
Приобретает одно ООО, а счет оплачивает другое

(8) вопросов нет, тебе для каких документов это надо? Для торг12, фактуры или для чего?

Я к тому что с точки зрения бухгалтерского учета эта котовасия не предусмотрена для отражения в печатных формах документах,

А раз этого не требуется для бухучета, то интересно для чего вам нужна такая детализация

(9)Счет на оплату.
(10)я понимаю
(11)мне нафик не сдалась. Это требования контрагентов-покупателей некоторых. :)
А тут или гнуть пальцы и рассказывать им про бухучет или соблюсти их требования и вести с ними дела ровно.

Я вот смотрю комментарий в печ. формах реализации никак не задействован.
Может по спецсимволу указывать в комментарии плательщика? Чтобы не перегружать форму реквизитами.

Что то вроде "&=123456", где 123456 - код контрагента-плательщика, по которому его полное представление потянуть в печ форму счета?

(12) Добавь у контрагента Доп.реквизит - плательщик. Выведи на форму (это всё можно без редактировании конфы делать), и через ВПФ используй её

(13)+++
Ща попробую

Или "покупатель", потому что в типовой контрагент = плательщик

Реквизит добавил.
Не подскажите в каком модуле хранятся процедуры и функции работы с доп. реквизитами?
Есть такие? (сам пока ищу..)

Не я УТ11 незнаю

(16) А нахрен они тебе, если можно просто запросом получить значение реквизита, и использовать процедуры и функции как для контрагентов? Типа всяких СвединияОЮрЛицах(...)

(18) уже накидал функцию, все норм.
Интересует такая хрень: В кнофе 2 макета для счета на оплату.
1 типовой, другой содержится в БД в "Макеты печатных форм".
Вот в тот, который НЕ типовой я добавил область "плательщик".

Мне нужно при выводе отчета как то проверять нужно ли выводить область "плательщик" (это означает что используется подключаемый макет, в котором эта область есть) или не нужно (используется типовой макет без этой области).

Как это правильно сделать?

Чота смотрю и пока только вижу Попытка-исключение
Хреновастенько...

(20) эм, а во внешней печатке разве не проще использовать свой макет, который в обработку и добавишь?

(21) не понял в какой внешней печатке?

(22) Ну чтобы в конфе не переписывать, чтоб потом меньше геморроя с обновлением было - сделать свою печатную форму внешней и подключать через механизм дополнительных внешних печатных форм. А в ней уже ты просто берешь свой макет и свой алгоритм заполнения табдока

(23) так данных в базе нет, поэтому и заполнять неоткуда

(0) ткни Ф12

Мне кажется с точки зрения бухгалтерии тут не совсем гладко