Добрый день! Подскажите пожалуйста, такое дело: Есть 1с 7.7 , ред 4.5 (7.70.536), стоит на сервере. Раньше все было хорошо. Выгружали в банк и загружали обратно. Потом старший менеджер сделал себе пароль на всход в сервер 123456. Через 3 дня сервер взломали и зашифровали все базы. Заплатили, расшифровали. И сказал админ - это из-за того что в банк выгружали и вирусы схватили, нельзя в банк выгружать! И бухгалтеры битый год делали все вручную. Потом всех уволили. Недавно я пришел туда. Стал восстанавливать обмен с банком - почти нормально выгружает, одна беда - НДС не переносится и все тут, потом его вручную добивают на сайте. Собственно проблема еще в том, что НИ ОДНОЙ резервной копии не было, неизвестно что там мог наковырять предыдущий программист. Найдя на просторах интернета МД-шник такой же почти версии, я выяснил, что вроде бы код обработки не изменен. Что же делать? Может надо взять эту обработку из более поздней версии Бухии? Может за год в банке что-то изменилось и нужна другая обработка? Где это вообще можно узнать, в смысле про то, какие версии с чем совместимы? Подскажите пожалуйста

звиздеж

У меня в банк-клиенте нет отдельного поля для НДС

(1)спасибо, мне очень помогло

(2) тут есть, и говорят что раньше из 1с-ки оно переносилось в банк, теперь не переносится

(4) Ты их слушай больше. Они тебе скажут что раньше была трава зеленее и т.п.

(5) ну просто на сайте банка (клиент-банк или как там он называется) и вправду в платежке есть поле НДС (фигли ему там не быть?) и при автоматической загрузке из 1с платежка появляется, но НДС остается пустым. В 1с поле НДС конечно заполнено. Причем в банке когда вручную забивается НДС, то выбирается из нескольких вариантов налогообложения, а не забивается числом процентов. Может это как-то связано?

Банк хоть какой ? или какую систему использует ? (при настройке выгрузки какую систему указываешь ? )

Оставляй тот же пароль, мы подключимся и настроим.

(7) АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России

неверю (с) фигня какая то (с) это вам не тут - откуда вам туда (с) ;))

Не выгружает НДС отдельным полем, только в назначении платежа в типовой конфе. Посмотри, у тебя поле "Ставка НДС" (справа, под суммой) не пустое ?

И нафига этот НДС нужен?

(11) не, не пустое - 18%

Посмотрел тот файл, в который выгружает 1с, НДС там встречается только в:
НазначениеПлатежа=Оплата  по счету № 111111 от 10.09.2013 г. за жесткие диски Cумма 11832-15, в т.ч. НДС(18%) - 1804-91.
НазначениеПлатежа1=Оплата  по счету № 1111111 от 10.09.2013 г.
НазначениеПлатежа2=за жесткие диски Cумма 11832-15,в т.ч. НДС(18%) -
НазначениеПлатежа3=1804-91.

То есть отдельной строки "НДС" нет, есть "Сумма", а "НДС" нет. Это нормально?

(14)это нормально

(14) это нормально

(15) а тогда как банк берет значение поля "Ставка НДС" (или как-то так, в клиент - банке есть такое поле)? Из поля "НазначениеПлатежа"? И почему собственно то он не берет значение НДС ?

(17) позвони в техподдержку банка, спроси в конце концов их требования по формату файла

(17)банку не нужны поля ни Ставка НДС, ни Сумма НДС

(18) Разумно, разумно. Пожалуй так и поступлю

(19) в клиент-банке есть такие поля в платежке. Должен же он откуда-то брать эти значения при загрузке из 1с? Так ведь?

(21)нет не так. распечатай платежку и посмотри какие поля там есть

(21) по-русски говоря, клиент-банк просто вставляет то значение, которое ты набьешь в НДС, в назначение платежа

(23) а получается что в клиент-банке само поле "ставка НДС" остается пустым? Чем это вообще чревато? Типа "поступило 100 000, из них 18 000 - НДС." И "поступило 100 000" - это большая разница?

"а получается что в клиент-банке само поле "ставка НДС" остается пустым? Чем это вообще чревато?" - ничем не черевато
"Типа "поступило 100 000, из них 18 000 - НДС." И "поступило 100 000" - это большая разница?" - большая. ИФНС требует указывать в платежных документах сумму НДС

(25) "ИФНС требует указывать в платежных документах сумму НДС" - а им хватит указания суммы НДС в назначении платежа?

(26)а сумму НДС больше негде указывать, кроме как там