Добрый день. Всех с праздником)
Бухгалтерия 7.70.563.
Если смотреть анализ счета 69.11 сначала цифры правильные. Если перепровести документ Закрытие месяца, который выполняет только операцию Начисление налогов с ФОТ, то цифры становятся неправильными.
Например: сумма с которой считается 0,2 = 138,428.80, то есть сумма НС должна быть = 276,86, а она стоит после повторного проведения = 165.65. Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема?

1. по-моему взнос нарастающим итогом считает - тогда проверить по итогам года правильна ли сумма если да то в пред месяцы неверно и текущий месяц "подтягивает" до правильного

2. савка периодическая и то что проставлено на сейчас не равно на момент расчета

*ставка

(2)ставку я проверила, и по истории тоже, стоит 0,2.

за какой месяц перепроводите документ закрытие месяца?

(5) Сначала взяла Апрель 2013, затем Март 2013, и Февраль 2013.

А зачем в те периоды полезла?

(7) Бухгалтера заметили, что с Мая 2013 года считает неправильно, попробовала перепровести Апрель и увидела, что перепроведение правильные цифры в неправильные превращает.

Отмените все документы Закрытие месяца после апреля, а далее перепроведите в хронологическом порядке

(9) Сделала - не помогло

ИМХО, чего то бухгалтер где то поднастраивала.
Это механизм беспроблемно работает в 1С

(10) значит ваше мнение о том, как считает программа и как должна считатьт - входит в противоречие с имеющимися ставками, базой и порядком расчета. Не тупите. рассчитатйе цифры базируясь не на желании получить ЗАРАНЕЕ хрен как откуда вам известную цифру, а базируясь на имеющихся исходных данных и применением к ним требуемого порядка расчета

(0) Начальная сумма верна от которой берется расчет НС?

ИМХается, что ФСС от НС не считается нарастающим итогом в бухии

Было такое что неправильно считались какие-то налоги в Бух.
Решение - документы по начислении зарплаты сделать не последним днем месяца

Одна из черепашек говорит неправду. Если результат 165.65 при ставке в 0,2, то база явно не 138,428.80 р. - это очевидно

Объясните мне пожалуйста, откуда база вообще формируется? Как я поняла из начислений зарплаты, если в Виде начисления стоит, что начисляются страховые взносы на НС.

(17)ОСВ по 70 счету тебе в помощь

Нарастающим считается
Сравни 70 и дфл

(19)речь про ФСС от НС и ПЗ, при чем тут ДФЛ

(18)Взносы по НС идут со счетов 20, 26 и 29 на счет 69.11.

(21) "сумма с которой считается 0,2 = 138,428.80" так эта сумма у вас на счетах "20, 26 и 29" ?)

Вообще то взносы идут с ФОТ, а ФОТ (а если совсем честно то с расчетной базы)

(22) Сумма 138,428.80 эта сумма на 20 счете

(23)Да уж. подучится вам надо бухучету.
20 счет тут не при чем. изучайте 70 счет

Сделала простой пример, начислила зарплату за октябрь 2013 = 1000 р. (Дт 29 Кт 70) Корреспондирующий счет 29. Делаю закрытие месяца, в итоге проводка формируется на сумму 1,20 - (Дт 29 Кт 69.11) по ФСС НС и ПЗ.

Все вопрос закрыт, проблему решили.

Ну и в чем проблема то была?

(27) причина в (16), вот то (4), а то (25), а 1,20 р это не 0,2% от 1000 р.