День добрый. Конфа УНФ. Новый сотрудник завел документ Приходная накладная и счет фактура. Номер приходный накладной стал 00ФР-000001, несмотря на то что все остальные имеют ввид 0000-000361, такая же история со счетом фактурой.
С чем может быть связанна такая система назначения номеров ?

В настройках установлен префикс

В настройках пользователя ?

Организации (Предприятие - Организация)

Ну или Администрирование -> Настройки -> Обмен данными

Спасибо, в обмене оказались.