Всем привет!
У меня такая ситуация: 2 сотрудника, у первого НДФЛ исч.110, у второго НДФЛ исч - 10, у певрого НДФЛ удерж. 110, у второго НДФЛ удерж 0.
Итого по двум: НДФЛ исч 100, НДФЛ удерж 110. Вопрос: На какую сумму делать платежку?

(0) Не зря в типовых решениях 1С (ЗУП, УПП) есть настройка "НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный". Уверен, что реально надо учитывать недоплату\переплату НДФЛ по сотрудникам?

(1) Если я внесу платежку на 100 и внесу только первого сотрудника, у него будет 1 вариант: 110 исч - 110 удерж - 100 перечисл. 2 вариант: 110 по первому и - 10 по второму, тогда у второго в регистрах - 10 перечисленно. Как правильно то?

(1) настройка "НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный", почему же при исч минусовом НДФЛ удержан 0?

(0) я бы сделала на 110.
(2) платежка по НДФЛ делается  на общую сумму по предприятию, без учета людей. Затем вносится в бд и  по алгоритму распределяется межу сотрудниками (перечисленный )

(4) Я тоже на 110 хочу ввести! )
Вопрос в том, какой НДФЛ перечислять Исчисленный или Удержанный?

(5) такую же как в справки 2-ндфл будете ставить. я за удержанный.

(0) На каком основании у второго исчислено 10, а удержано 0?

(7) исчисленно минус 10

(8) Тогда платите 110. -10 зачтутся в следующем месяце.

(9) тогда 110 перечисляйте.

(10) к (8)

Еще одна ситуация на эту тему: сотрудник в отпуске по уходу за ребенком, ещемесячно получает выслугу примерно по 1200 р., вычет 2800 ежемесячно на 2 детей. В январе и феврале применился вычет равный доходу (по 1200), НДФЛ 0. Но в марте годовая премия и с учетом остатков вычетов за янв и февр и весь март начислился и удержался НДФЛ (к примеру 300 р.). Но с апреля опять вычет только на 1200, остальное нарастающим итогом, НДФЛ с минусом. Сейчас у сотрудника исчиленно 0, удержано и перечисленно 300 р. Как быть? В конце года возврат делать? Уменьшать платежку декабря на сумму возврата?

(12) Ведь только возврат НДФЛ уменьшает НДФЛ удержанный! Вопрос какую стратегию перечисления выбрать в принципе: перечислять всегда исчисленный или удержанный?

АУ!