По мотивам вот этой ветки:
JOB: Дайте пример бизнес процесса "Прием товара".
Оптовка. Продает хозтовары. Габаритного товара нет. Учет ведется в УТ 10.3 немного не типовой.
Ищу подход к автоматизации процедуры приема, разгрузки, проверки товара.
Участвуют: Менеджер по закупкам, кладовщик, рабочий склада, бухгалтер.
Товар приходит в одной фуре от нескольких поставщиков. Фуру выгружают проверяют в зоне разгрузки. Кладовщики проверяют соответствие количества товара по накладной с тем что поступило по факту. В случае обнаружения отклонений от накладных или брака, кладовщик составляет акт о расхождении количества и качества товара. Товар попавший в акт переносится на отдельный стеллаж. Акт передается менеджерам по закупке для составления рекламаций поставщику. Менеджеры отправляют рекламацию и жду ответа от поставщика. Поставщик либо подтверждает акт либо отклоняет. Так же поставщик может отклонить только часть рекламации. В случае отказа на эти позиции товара составляется акт списания или оприходования (инвентаризация). На подтвержденный товар поставщик предоставляет "корректировочные документы (корректировочную счет-фактуру и накладную) либо согласовывается возврат поставщику. Если пришел лишний товар его можно либо вернуть поставщику, либо поставщик пришлет текущей датой накладные на этот товар. По выполнении всех действий с поставщиком товар из рекламации переносится на основной склад для продажи. Товар по которому отклонений не было сразу после проверки переносится на основной склад и готов к продаже. Проверка осуществяется не только на складе, но и бухгалтером. Бухгалтер проверяет правильно ли оформлены первичные документы, не допустили ли менеджеры ошибок при занесении накладных в учетную систему.
Хочу автоматизировать это в УТ чтобы каждый этап был виден. Было видно сколько времени на каком этапе находится накладная. Кто ответственный за данный этап. Нужно чтобы на каждом этапе можно было получить достоверную информацию по состоянию склада, товара в рекламации.
Реализовал в УТ бизнес процесс. Возник вопрос с хранением товара при разгрузке и хранении товара при ожидании ответа от поставщика. Бывает, что ответ от поставщика приходит через 1 месяц. Нужно видеть какой товар лежит на специальном стеллаже, по какому приходу. Изменения задним числом запрещены. Все движения только оперативно.
Сейчас реализовал через Приходные ордера. Но реализация мне не нравиться.
Прошу совета как лучше реализовать.

(0) почему ты пользуешься здесь бесплатной поддержкой вместо того, чтобы привлечь платных консультантов ? по-моему достаточно весомый вопрос у тебя, а не просто спросить на 1 минуту

http://www.tsya.ru/

(0) А чем заказ - приход не нравится?

(1) Там нет вопроса, там каша которая никак законом не нормируется, а нормируется только внутренними инструкциями. И что 1С должна ему сказать?

(2) когда не к чему добадаться, добадайся до грамматики?

Единственный вопрос.ю почему в разделе работа? Я так понимаю ищите 1С ника который вам учет наладит? И сколько платите? И Где фирма находится?

(3) Заказ тоже используется для Заказов поставщику. Да и это не дает механизма учета остатков. Допустим поставщик по накладной выписал: Товар 1 -100шт, Товар 2 -200 штук. По факту пришло: Товар 1 -50 штук, Товар 2 - 100шт, Товар 3 -150шт. Пересонт. Как используя заказ и поступление данную ситуацию отразить и как отразить дальнейшие действия указанные в сабже?

(6) Нет. Это я по привычке тему указал.

(0) а в чем проблема то? дописать нужное и все

(7) так и отражай
Заказ
Товар 1 -100шт,
Товар 2 -200 штук

Приход
Товар 1 -50 штук,
Товар 2 - 100шт,
Товар 3 -150шт.

И далее отчет который покажет разницу.

(9) Дописал уже. Не нравиться мне та реализация которую я сделал. Жду совета как реализовать по другому.

(11) Вот сейчас каждый не видя твой бардак кинется тебе бесплатно накидывать советы как надо

Пригласите специалиста (с)

(10) Отчет показал. А дальше что делать? По накладной одно количество мы к учету поставили другое.

Можно ордерную схему заюзать, тогда вообще всё видно будет и по документам и по товару

(12) Кстати, в этой конторе, одной из немногих, порядок. У кого бардак такими вещами не заморачиваются.

(13) А далее или корректировка заказа, если поставщик отказал или доп.приход, если поставщик довёз или возврат - если он товар забрал. Не так ли?

(14) Я еще как раз и задействовал. Добавил еще одно измерение "Документ поступления" в регистр "ПартииТоваровПереданные".

опять думер ....

(16) Тогда получиться что по "Приходной накладной" в 1С одно количество, по бумажной накладной другое количество.

(18) ну не одному же тебе веселить толпу. Или ты возмущаешься, что у тебя конкурент?

(7) на самом деле это целая история, поучительная, но красивая, как раз вот делаю такой мониторушко
(13) ишь ты одно другое, костылик придумывай э\- это реально

(19) ? Почему?

(22) Как почему, ты же в 10 написал. Поставщик бумажные документы пришлет с теми позициями и с тем количеством что мы занесли в заказ. А в приходной накладной у нас будет то что пришло по факту.

В воскресенье такие вопросы на ум приходят? Человек душу вкладывает в свою работу.Если долго мучаться, что-нибудь получится:)

(19) Существует процесс оприходования, отбраковка выливается в акт бумажный, как реагировать на него документами базы в твоих руках..

(23) А вон оно что. Ну так считай что бумажка - это заказа поступление это факт. И да поступления может и не совпадать с с бумажкой, потому что я против того чтобы на приход ставили "воздух", т.е. тот товар которого нет

(26) +100500
Если мне память не изменяет, в таких ситуациях приход идет не по приходной накладной а по акту приема, а документы потом переделываются в любом случае.

(0) при поступлении товара, кладовщик сверяет факт с документами и при расхождениях составляет акт который подписывается и отдается с водителем поставщику. Накладная поставщика не подписывается. а разницу уже смотреть надо какие есть варианты

(23) самое простое - это использовать ордерную схему, поступление оформляется по товарному ордеру, накладная не оформляется до тех пока она не будет соответствовать факту, в случае если прошло много времени - можно такую поставку признать неотфактуреной и переместить на склад ответственного хранения.
минус схемы - продавать нельзя пока документы не соответствуют факту....

(29) ну тут должно быть в договоре с поставщиком оговорены сроки согласования расхождений.

(30) по условию поставщики переделываю документы - значит это "свои" поставщики...

(0) на http://www.tsya.ru/ уже отправляли?

(29) И это правильно, а то вдруг поставщик захочет вернуть лишний товар, а вы его уже продали

(32) еще один, ветку не читай, быстрее к грамоте добадайся

(29) у меня сейчас как раз так и реализовано. Не продается тот товар по которому возникли расхождения.

(35) так что тогда не нравится?

(35) нет ты не понял, нельзя продавать товар пока ВСЯ накладная не будет правильной.
Пока не будет стопора на уровне среднего звена ты нифига не сделаешь.... Кто-то должен дрюкать за кривые документы

(37) Я понял. Изначально так и реализовали. Из фуры из 10 накладных 2-3 с косяками. Это очень сильно на продажах отражалось. В основном косяки поставщиков. А на их качество сборки и проверки заказа повлиять очень сложно. Поэтому пришлось сделать послабления. Причем, я заметил, есть поставщики которые сами озабочены качеством отгрузки. У них отклонений почти не бывает. А есть расп..яи от которых больше всего косяков и они же дольше всего реагируют на рекламации. В пятницу было собрание. Выяснили что есть товары пришедшие в июле по которым нет ответа от поставщиков. Поэтому подвешивать на складе всю накладную на такой долгий срок нет возможности.

(36) Получилось что взял типовой регистр и типовой документ и все переделал. Там от типового кода почти ничего не осталось. Лучше бы сделал свой регистр, пусть такой-же. Мало ли по каким причина придется обновлять конфу и будет куча проблем.

(0) Заставь поставщика чиповать все товары РФид-метками.
Ворота со сканерами (и прочей требухой) + монтаж обойдутся ~180к рублей.
Раздень всех на бабло ))))

(39) переделывал зачем?
а с поставщиками решается прописанием в договоре сроков ответа на рекламацию

(0) помещай товар, который пришел с расхождениями, в количестве расхождений в резерв.

(42) и что это даст?

(43) то что товар можно будет продавать, а из резерва удалять, когда поставщики "допоставят" товар

А у кого какие мысли на счет возобновления бизнес процесса (исправление ошибок). Допустим, завершили БП прихода товара. Через месяц бухгалтер обнаружил, что например ГТД в накладной занесено не правильно. Он, конечно, может просто в накладной поменять, но хотелось бы придумать процедуру корректировки документа.