Здравствуйте!
Каким образом избавиться от отрицательного сальдо по 60.01?
Просто получается так, что у нас недопоставка. По идее это отрицательно сальдо по 60.01 нужно перекинуть на дебет 60.02, но это ведь можно как-то автоматом или как? во всех поступлениях и платежках счета 60.01 и 60.02 верно проставлены

Получается, что аванс не зачитывается или как?

(0) что-то в постановке задачи настораживает

(2) почему?

проводить их нужно как, сначала платежки в хронологическом порядке, потом также поступления или всё вместе в хронологическом порядке?

что же может быть не так?
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApEPtHxGb8FndHh4ZVpKSGRlRTVuQnptSjZCLVpUMHc&usp=sharing
или его нельзя автоматически перекинуть на 60.02?

Справка о субподрядных работах добавленный вид документа, взятый из другой конфигурации

(6) а нужные Рг двигать будет Александр Сергеевич ?

(7) я был бы очень рад подсказке :)
эти нужные Рг нужно двигать корректировками записей Рг или всё же в документах может быть ошибка?

(8) Смотри РН "Расчеты по приобретению".

(8) Если уж вы сделали новый вид документа то должны понимать какие регистры двигать для корректной работы УПП.
Подправить движения по хозрасчетному как в БП, в УПП не катит.

Документ Корректировка долга

(9) (11) спасибо, гляну
(10) этот вид документа до меня был добавлен

(11)
Корректировка долга не покатит

(9) +1
скорее всего новый документ не пишет данные в РН

(13) наверно, тогда бы у меня по всем контрагентам такое было, а так - только по нескольким

Отрицательный остаток только по нескольким и должен в этом случае быть
Посмотри есть ли движения по РН у нового документа

Сверь движения РН "Расчеты по приобретению" и ОСВ 60 счета