Здравствуйте. Нужна помощь. Получил "в наследство" от предыдущего программиста ЗУП базу с расхождением по начисленному/переданному в бюджет НДФЛ. Перепровел документы, с ним связанные, перезаполнил доки перечисления в бюджет правильной датой (чтоб все начисления попали), сделал везде один код ОКАТО/КПП (раньше был бардак), чтоб сворачивалось нормально. Частично суммы выправились. Но до конца не встали, ибо начисление зарплаты сумму НДФЛ в некоторых случаях разбивал на несколько месяцев, а бух платил одним. В результате, в одном месяце получается переплата, в другом - недоплата. Корректировками регистров накопления выровнял регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (Чтоб в отчете Анализ налогов и взносов отклонения не вылазили) т.к. перезаполнять начисления прошлых периодов и разбираться по каждому сотруднику не позволяло время, да и не гут уже сданные цифры менять. Принять начисления в 1С за правильные и корректировать реальные бух отказался, свои сданные суммы считает правильными. Теперь внимание вопрос, какого хрена при начислении уже в октябре в таблице НДФЛ создаются записи типа <январь +x><февраль -x><март +y><апрель -y>. При этом в текущем периоде НДФЛ считается нормальный, но вот эти хвосты лезут в расчетный лист, что не есть гуд. В каком направлении смотреть, может нужно было помимо вышеупомянутого регистра погасить еще какие (например, НДФЛРасчетыСБюджетом)или без перезаполнения в прошлых периодах никак ... Да, на всякий: версия ЗУП 2.5.73.1 (базовая), версия платформы 8.2.18.104.

*уже в октябре в таблице НДФЛ

В таблице НДФЛ документа Начисление зарплаты.

Признак Начисленный НДФЛ = Удержанному установлен.

(0) Как раз сейчас занимаюсь такой же проблемой.Пока у меня стадия выгребания косяков переноса данных, но скоро и до твоего этапа дойду.Если найду решение - поделюсь

(4) Я тоже буду ковырять. Но заранее спасибо.)

(1) Проверь, что в регистре накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ"

Принять начисления в 1С за правильные и корректировать реальные бух отказался, свои сданные суммы считает правильными.

тебе нужно привести все расчеты в 1с к тем что есть у буха вообще то.
НДФЛ считается с начала года, поэтому в таблице НДФЛ идут перерасчеты за прошлые месяца если НДФЛ в них был посчитан неверно

(7) А это с корректировками по "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" не связанно, верно? Агализ идет по другим регистрам?

(7) Перечисленные суммы мы, разумеется, что в базе, то и по факту уравняли. А вот на какой месяц часть суммы приходится - уже бух с 1С не согласен.

(6) Спасибо за направление. Гляну.

(8) Я так поняла что это у тебя в док Начисление зарплаты, следовательно не связан, а там уже совсем другие регистры. Перечисление это просто перечисление налогов в бюджет.

Но я так думаю что месяц начисления не особо важно если общая сумма НДФЛ с начала года верная по сотруднику

(11) В начислении. Угук, я тож так подумал. То есть имеет смысл по конкретному лицу с начала года посмотреть начисления и проверить вручную.

(0) по поводу +и- может c вычетыми играли?

+ к (13) *вычетыми=вычеты

(13) Корректировками точно нет. Я вычеты тоже точно не трогал. Спрошу у буха.

(13) Спросил. К проблемным товарищам вычеты не применялись.

up

на крайний случай всегда есть вариант в справках приветси равенство программно.

"Теперь внимание вопрос, какого хрена при начислении уже в октябре в таблице НДФЛ создаются записи типа <январь +x><февраль -x><март +y><апрель -y>. "

я предположу что дело в этом

"Перепровел документы" и

Новое в версии 2.5.69

Учет доходов для целей исчисления НДФЛ
    В соответствии с позицией ФНС, изложенной в письме от 27.03.2013 № ЕД-4-3/5209@, уточнен учет доходов для целей исчисления НДФЛ.
Порядок учета доходов
    Во всех документах для впервые начисляемых сумм оплаты труда (предопределенные коды дохода 2000 и 2530) в качестве даты получения дохода будет приниматься последний день месяца начисления дохода (независимо от периода действия начисления). Для уволенных в месяце начисления в качестве даты получения дохода будет приниматься день увольнения (как последний день работы).

(19) читается примерно так:раньше НДФЛ считался только в одном документе. теперь есть межрасчетный ндфл и конечный.

(20) ндфл уже сто лет в обед считается в нескольких, и это не из той оперы.
популярно же написано, даже в скобки выделено - "в качестве даты получения дохода будет приниматься последний день месяца начисления дохода (независимо от периода действия начисления)."

(20) То есть в момент перепроведения не происходит что-то типа сравнения даты документа с датой вступления закона в силу? 0_0 Вообще, разве проведение не юзает ТОЛЬКО данные расчета. Ну то есть я же Начисления перепроводил, но не перезаполнял и не перерасчитывал.

(21)4 месяц <>сто лет не?

Просмотрел историю вычетов. И действительно как минимум по одному проблемному сотруднику вычеты зафиксированы. Какую смысловую нагрузку несут в них движения Январь +1000, Февраль -1000, если вычет в карточке физ лица стоит с января?

Стандартные вычеты на детей. Регистр, соотв-но, Предоставленные стандартные вычеты.

ну, значит били вычеты сначала, а потом выяснилось, что они не нужны. Какая еще нагрузка? Вы что из глухой деревни, похоже НДФЛ никогда в глаза не видели?

(26) Вычеты - таки да, почти не работал. С НДФЛ вообще - пальцем в небо.

Поэтому сейчас и разбираюсь по необходимости.

(28) ну то что начислено, зачем менять? Чего вы туда полезли?

Вот, например, человеку за несовершеннолетнего ребенка с начала 2013 года положен вычет 1400 рублей. В январе запись в регистре одна и нормальная. А вот в феврале создается две записи 2800 (Начисление отпуска) и -1400 (Начисление зарплаты). Накуа она так разбивает? И как раз по этим двум месяцам и идут проблемные записи в уже текущем вычислении НДФЛ.
Зачем полез - вопрос риторический. Если бы все считалось изначально корректно - одно дело, но если есть застарелый бардак, который тянется в Расчетные листки (причем, с самого начала ведения учета, когда я еще эту базу не вел) - то как хошь, а разобраться разберить откуда это тянется, как это убрать сейчас, и что делать дальше, чтобы вопрос больше не поднимался.

Вот и пытаюсь отследить откуда все тянется.

(30) ну правильно считает, если отпуск на 2 месяца распространяется.

Все равно никто на будет пересчитывать февраль. Надо по итогам года сделать.

(32) Не, я тож сначала подумал, что на два месяца. Но нет, только на февраль. Однако, сумму убрал. Тупо перерасчитав НДФЛ в закладке оплата Отпуска и после - в Начислении ЗП того же месяца. И сразу в регистре полный порядок, 1 месяц - 1 запись на 1400. И текущий расчет НДФЛ расчитывается без хвостов. Теперь мучает другой вопрос, неужели без перерасчета НДФЛ в доках прошлых периодов не обойтись.((

(29) То, что начислено, я как раз до сих пор и не менял. Только на тестовой базе экспериментирую. Перепроводил - да, но не перезаполнял на рабочей. Вот теперь похоже придется и перерасчитать.

(34) Анализируй данные двух регистров накопления: Доходы для исчисления НДФЛ и Предоставленные вычеты (названия примерные). Там увидишь зарегистрированный доход, с которого программа НДФЛ считает и проверишь регистрацию вычетов.