Добрый день.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.72.2)
Формируем отчетность за 9 месяцев 2013 года.
Сумма уплаченных страховых взносов по АДВ меньше чем в РСВ.
За этот период получается, что сумма уплачено>начислено. В прошлые периоды 2013 года таких проблем не было.При этом в 2012 году за полугодие сумма уплачено была больше начислено.
Что делать сейчас? Как сдать отчетность?

если на конец квартала в РСВ переплата, то в АДВ сумма должна быть меньше на эту сумму. И это правильно.

(1) Страховая:
Начислено - 908 961,06
Уплачено 1 124 506,05

В РСВ - 1 178 445,24 (и эта сумма по документам "Расчеты по страховым взносам")

Я посмотрела в какие-то месяцы уплачено было меньше начислено.
То есть сумма 1124506,05 получилась скорее всего, из переплат и недоплат. Поэтому в АДВ стоит 1124506,05, а не 906961,06 или 1178445,24. Правильно предполагаю?

в цифры не вникала, но логика правильная :)

(3)Спасибо за объяснения, сейчас попробую сложить все цифры за все годы, найти какая там разница между начислено и уплачено.

(4) ну все-то можешь не складывать. Возьми сальдовку на начало текущего года и дальше по кварталам.

Посмотрела по прошлым пачкам, начиная с 2010 года, и с учетом полугодия 2013 года получилось, что сумма начислено по страховым взносам, больше чем уплачено на 62060,59.

обновись, на всякий случай

Сейчас как придет bazvan, как настучит всем по шапке...

(8) не вижу причины
вроде как сумма уплаченого по пачкам должна совпадать с РСВ
за исключением случая когда уплачено фактически больше чем начислено начиная с 2010 года

а превышения случайно нет?

(10) Если смотреть по периоду 9 месяцев 2013 года, то сумма уплачено больше начислено. А как я уже писала, если смотреть с 2010 года по периода 9 месяцев, то сумма начислено меньше, чем уплачено.

(10)Пишет: В переданных в ПФР сведениях выявлены превышения сумм уплаченных взносов над начисленными! Данные по таким сотрудникам исключены из расчета уплаченных сумм за прошлые периоды.

И там по страховой сумма  178 970,43

(4) Когда формируешь данные по конкретной пачке, в комментариях все это уже есть.

(13)Учтено уплаты: по страховой части 1 178 445,24, по накопительной части 368 632,35
Расчет коэффициентов уплаты по страховой части
Коэффициент уплаты по прошлым периодам составил: 1,0000000000 (уплаты текущего периода достаточно для покрытия задолженности по прошлым периодам)
Начислено за текущий период: 908 961,06
Учтено уплаты по текущему периоду: 963 848,20 (= 1 178 445,24 - 214 597,04)
Коэффициент уплаты по текущему периоду составил: 1,0000000000 (= 963 848,20 / 908 961,06)

Не могу понять, почему в комментариях пишет, что Учтено уплаты 963 848,20, а в АДВ число 1 125 092,08?

(14) Ну так 214 597,04 - это задолженность за прошлые периоды. Сама сумма образуется из 2 составляющих:

1. Обороты по регистру РасчетыПоСтраховымВзносам за отчетный период с видом платежа Налог
2. Остатки со знаком минус по регистру РасчетыПоСтраховымВзносам на начало отчетного периода (т.е. на 1 июля) с видом платежа Налог (если сумма остатка отрицательная)

Естественно, в обоих случаях МесяцРасчетногоПериода >= 01.01.2010

(11) превышение базы страховых взносов - 568К. С которой раньше не платилось, а теперь 10% - по организации,-  а не сотрудникам

Как я понимаю, если в текущем периоде уплата меньше чем начислено, то берется вся сумма, поэтому числа в АДВ и РСВ совпадают. Если сумма уплаты по страховым взносам больше, чем начислено, то берется сумма, как начислено + сумма задолженности за прошлый период. В моем случае это: 908 961,06 + 216 771,98 = 1 125 733,04. После перезаполнений документов числа у меня немного поменялись, поэтому пишу с текущими.