Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!!!
Поступила оплата от "Контрагента", по которой был выставлен счет-фактура на аванс.
Потом оказалось что "Контрагент" оплатила нам дважды, и мы вернули эту сумму.
Как сделать "сторно" счет-фактуры на аванс  в доп.листе книги продаж???