Добрый день ребята.. я слабый в плане учёта.. да вобще во всех планах.. но всё же..

У меня проблема вот в чём..

Сейчас по оборотке по 62 счету, я вижу что на конец квартала у меня не закрыты 3 контрагента, в настройках параметров учета у меня выбрано - Не регистрировать счета фактуры зачтенные до конца налогового периода...

Вопрос:
Нормально ли то, что обработка - Регистрация счетов-фактур на аванс всё равно мне их создаёт?
И если их создать, то в книге покупок они тоже появляются естественно.. и НДС идёт и с реализаций(тех что уже закрыли эти авансы) и с этих авансов..

Друзья мои.. помогите разобраться..

(0) пох КА план счетов,
там рулят Расчеты по реализации

пох КА план счетов?

(1)Можешь пояснить? Пожалуйста.. :(

Ребята?

Что значит Рулят Расчеты по реализации? :(

(0) Начни с начала...

Вызови специалиста ;-)

(6)Что начать с начала? Я вроде всё описал.. думал на вскидку скажете проблему..

(7) ты объясни: пишешь "у меня не закрыты 3 контрагента" - значит по ним должно создавать. Оно и создает. Непонятно, что тебя тревожит.

(8)Да.. действительно я м*дак..

Она мне все создаёт.. и даже те, что были закрыты..

А должна только триииииии...

Но валит все..

посмотри в договоре галочку "Регистрировать счета фактуры...".

Ребята.. я если честно.. даже не знаю должны ли закрытые авансы попадать в книгу продаж..
И более того.. спрошу буха какого-нить... внятного и чёткого ответа не могу получить %)

Может быть даст кто-нибудь ссылку на норм пособие по НДС?

(12) В (1) все сказали. Смотри регистр Расчеты по реализации, какие остатки на конец квартала.
В книгу продаж попадают те авансы от покупателей, на которые выписаны СФ.

http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&oprnd=4479427460&text=пбу+по+ндс

я конечно не бухгалтер, но насколько помню с 13-го года все обязаны выписывать сразу счет фактуры, на получение аванса если он не закрыт в течении то ли дня толи 3-х дней

Спаасиииибаааа

Ну что я вам скажу ребята.. я немного разобрался.. но всё равно не на 100%.. есть ещё вопросы которые мне не понятны..


У меня авансы не зачитывались так как.. договора учитывались по документам расчетов.. То есть нужно все авансы было проставить в реализациях..

Вот такой вопрос..

В реализациях мы можем указать предоплату..
В Платёжках мы тоже указываем документы расчёта..

И вот если я в Платеже-Авансе укажу реализацию, которая закрывает этот аванс, то в реализации этот платеж автоматом не подбирается уже.. если в ручную добавить, то ругается..
И к тому же не считается засчитанным этот платёж..

Не понятно ещё то, на каком основании платёж считается авансом... вот вроде нет задолженности за контрагентом, провожу платёжку.. и тем не менее она не идёт авансом :(

А ещё вот что..
Не полностью погашенные авансы попадают в книгу покупок полностью, а должны частично.. не понятно почему :(

Ну хоть как-нибудь прокомментировали бы..

может тебе поможет..В семерке в выписках по умолчанию приход попадает на 62.2 счет.Потом реализация, если указано в ней "зачет аванса" гасит приход на сумму реализации.Остатки остаются на 62.2.Обработка собирает всю инфу с этого счета и создает сч-ф на авансы.Посмотри, мож и у тебя так же.

Расчеты по реализации-это регистр накопления такой.Его и смотри

(18) смени профессию, для 1С ты беспросветно туп

(21)Спасибо за совет.. вы очень добры.