Доброго времени суток друзья.
С новой УТ 11.1, на 8.3 которая уже, работаю недавно, но уже накопилось столько вопросов что огого. Некоторые решаются, некоторые нет. Ищу помощи с пока сложнорешаемыми для меня.
1. Каким отчетом можно отследить движение товара. От поступления его от поставщика, до продажи его клиенту. Отчетом Движение товара (который в разделе Склад) особо не информативно. Необходимо увидеть на основании какого документа прошел  тот или иной товар. Ну или что то очень похожее на такую схему. Что то типа регистра из 10.3.
2. Можно ли как то привязать нумерацию счетов к нумерации Заказов клиентов. Или скажем что бы на основании Заказа клиента создавался счет только с идентичным ему номером. Это вопрос про стандартные средства. если стандартом нельзя, может ссылки напочитать, как и где дописать.
3. и по поводу внешних печатных форм. Я так смотрю в 11 сделали редактирование макетов, но я так понял, новый макет, скажем для нового Счета на оплату клиента, там не добавить. Это редактирование только текущих макетов (или я чего недопонял) . Хотелось бы для 2 наших фирм, сделать разного вида счета на оплату с разными шапками. По аналогии с 10.3 создать внешнюю у меня не получилось. Есть где почитать по поводу новых форм?
Спасибо за прочтение простыни.
Если у кого есть мысли, буду рад выслушать.

Есть мысль почитать справку.

(1) И справку матушку листал , и Гугл батюшку мучал. Как то видать не вижу ответы на вопросы свои. Впрочем столько развернутый, но без конкретики ответ, был ожидаем.

1. Тем же отчетом, с группировкой по регистратору.
2. Стандартно нельзя, да и не нужно, ведь счетов на основании может быть несколько.

3. http://lmgtfy.com/?q=1с+8.2+создание+внешних+печатных+форм

(3) По двум вопросам ответы полезные. спасибо. Про группировку даже не просёк сначала. На счет счетов тоже ок. Спасибо.
(4) намёк понял. буду дальше лопатить гугл.

2. Тогда смысл использования счетов на оплату? - печатайте счет из заказа

(6) Счет из заказа?
Из заказа можно печатать лишь сам заказ клиента как я посмотрю. Единственно что я вижу, это можно переделать макет Заказ клиента, в Счет на оплату. Тогда на принтер будет выходить "счет на оплату " с конкретным номером привязанным к "Заказу клиента", а при оплате привязка приходников будет производиться уже к собственно самому заказу клиента.
Или я неправильно Вас понял?

(7) Если в настройках выключить использование счетов на оплату , то будет возможность печати счета из заказа.

(8)+ на копии можешь проверить