в 7 ке у них было дополнительное (3е субконто) на 60 счете,
статьи затрат по поставщикам:

Материалы
Прочие расходы
Реклама и тд

В 8ке все субконто уже заняты, как выйти из ситуации
Есть одна идея, но не уверен

(0)Сначала надо выяснить что это значит. Чего они хотят. Все таки счет 60 - это счет учета взаиморасчетов, а не затрат...

(1) я думаю, что собирают задолженности и взаиморасчеты по статьям

У нас подобное было. Создали субсчета типа "Расчеты по услугам" и пр.

(0)>>> Есть одна идея, но не уверен

И?

Идей полно:  можно например поставщиков разложить в папки по статьям затрат

Всем кстати хватает аналитики на за ратных счетах, почему вашим не хватает ? Пользоваться не умеют или учитывают не так ?

(3) слишком много придется создавать
(5) не вариант, без каталогов работаем иначе совсем бардак
(6) не вариант, так как тем кто сверху для отчетов требуется именно задолженность, то есть долги по статьям.
(4) вид взаиморасчетов в договоре, но не уверен что взлетитт...

Ведь 60 счет корреспондирует со счетами, где есть субконто статья затрат. Можно попробовать отсюда вытаскивать.

хотя если был аванс, тогда конечно затратных счетов еще нет

если, договор или даже контрагент относится всегда к одной статье затрат, то конечно можно попробовать аналитику им добавить и в разрезе этого реквизита смотреть.

(10) я думаю договор точно, контрагент не обязательно.
Нужно заставить не забывать выставлять.

(0) нарисуй пару проводок со своим 60 счетом сюда - посмотрим.. куда они хотят "затртаы" прилеплять...

(11) подписку на событие сделайте

(12) +
например серверы купили 2 шт, общий и бух.

(13) точно. спс.
(12)
Дт 25
Услуги транспорта
5 район
Передача энергии

КТ 60.01
ИП Иванов ИИ
дог 01 от 010101
Транспортные услуги

(15) в данном случае тупо обороты 25 транспорт расходы -  60 смотрим ; если мало данных дописать в отчёт данных по этому контру с 60

(16) как на 25 узнать, кому должны а кому нет

Сколько оплачено, а сколько долг

Ну есть аналогичная ситуация - в принципе проблема та же.
Пока еще отлаживаю, но уже в БП 3.0.
Как бы путей решения без ломания кода ПМСМ нету.

В принципе концепция следующая - создаешь справочник.
Называешь "виды затрат", добавляешь вид субконто и добавляешь этот вид в состав субконто "документы расчетов с контрагентами".

Ну а дальше начинаешь ломать код по документам.
с оплатами не сильно сложно,
С поступлением, чуть посложнее - там придется вид затрат выносить в ТЧ - так как в общем случае - в одном поступлении может быть одновременно несколько видов затрат.
А реализацией тоже самое - прописываешь в ТЧ и ломаешь проводки.
Главное заблокировать автоматический зачет аванс.
И аккуратно заломать корректировку долга - что бы можно было закрыть авансы.
Так как алгоритм автоматического закрытия аванса - привязан к реквизиту документа "дата", а в справочнике это реквизита нету.

(11) Увы но совсем не обязательно.
Обязательно найдется документ - который придется разбивать по нескольким типам затрат - в этом случае либо вводить несколько документов, что усложняет отслеживание долга, либо выносить договор в ТЧ поступления, что приводит тоже к значительной переделке кода.


А вообще - на этот с случай в договоре есть реквизит "вид взаиморасчетов" - который как раз и можно использовать с этой целью, ибо НЯЗ - ни к какому функционалу он не привязан - и может использоваться на усмотрение пользователя.

в договор контрагента вид взаиморасчетов добавляешь и не паришься, в конфигуратор даже лезть не надо

(16) эта концепция слабо применима в ситуациях когда между оплатой и поступлением первичных документов проходит большой промежуток времени - оплата уже есть, а когда будет отражен  расход - хрен его знает.

У меня подобную систему используют рыбники - собственник хочет БДР - а больше половины доходов и расходов до конца экспедиции может висеть в авансах на 60 и 62.

(20) Это не спасает от ситуации - когда в одном документе - отражается несколько типов затрат.
И приводит к дроблению документов оплаты и документов учета товаров и услуг.
Оно конечно и так можно - но вангую - что если документов в месяц больше нескольких сотен - то месяца через 3-4 бухи начнут тошнить.

К документу можно привязать Дополнительные сведения и сделать нужный отчет.

(23) Ну для менеджеров бы может и сошло.
А бухи привыкшие к ОСВ в клюшках - где им все было видно и сразу - будут тошнить.
Опять же надо как то контролировать полноту и правильность заполнения этих доп реквизитов.
Да еще и остатки как то отслеживать при частичных оплатеах

(22) читай выше что один контрик почти всегда по 1 статье проходит, так что все нормально

(24)Этот признак можно устанавливать удобной обработкой отдельно. А бухов я обычно учу пользоваться не только ОСВ. Не тошнит ))

(24) сейчас можно и в осв выводить доп реквизиты.

(26) если допустим статья - реквизит договора или контрагента, то ОСВ рулит

(28) +100, вообще без дописок конфы