Ошибка при проведении пачки:
По сотруднику - За 10 месяц сумма, облагаемая взносами, превышает сумму начисленного заработка!
Начислено:10000
База для начисления взносов: 11000
Выяснилось, что в сентябре был больничный от 30.09.13, месяц начисления - Сентябрь 2013.
В октябре этот больничный исправили документом от 20.10.13, месяц начисления - Октябрь 2013. Отсторнировали Оплату за счет работодателя. Разница на 1000 руб.
С учетом сторно сумма начисления получилась меньше базы расчета взносов.
Подскажите,пожалуйста, в чем ошибка и как теперь исправить?

ошибка в геноме законодателей
спрашивайте (письменно) в ПФР

подавать корректуру по этому челу за прошлый квартал

(2) Тоже не всегда выход, т.к. корректировка начислений выполняется в текущем месяце, а не в прошлом.
На практике встречал, что бухгалтера просто такие случаи по другим сотрудникам размазывают. Одним добавят какие нибудь суммы, у других снимут...

(3) у нас была точно такая же ситуация. В ПФР сказали что надо корректировочную, а у нас нет корректировки. И корректировка - это пени, на которые попадать не очень хочется.  Поэтому в этом месяце мы этому сотруднику вручную в пачках добавили начисления и сняли у другого сотрудника  с тем же годом рождения и у кого уже не было страховых и накопительных сумм. В следующем месяце мы с этого болезненного сняли и обратно тому сотруднику донору добавили. Чек прошел нормально, в ПФР все ушло.

(4) странно, как раз по такой корректировке не должно быть пени
а вот то что вы там у кого-то сняли - так при проверке выяснят и переделать заставят все-равно. разве нет?

(2) А что корректируется в данном случае? Прибавить 1000 в прошлом месяце в СуммуНачислений, а в текущем уменьшить на 1000? База остается такая же.

(5) нас сказали что будут пени. У нас больничный был в августе , а в октябре выяснили что он липовый и сторнировали октябрем.
так мы же откорректировали начисления а не страховые накопительные взносы и у того человека, у которого этих взносов уже нет. Поскольку такая ситуация первый раз, я не могу точно сказать при проверке выяснится это или нет. Скорее всего нет, так как РСВ сошлась с АДВ а что там в начислениях между месяцами ПФР не очень волнует. Они смотрят взносы и распределение.

(6) Вам не повезло, у вас перебежка между 3 кварталом и четвертым.  В любом случае придется сдать корректирующую форму.

Исправляйте начисления так, чтобы 1с поняла, что минусовой доход относится к сентябрю, тогда доход "ляжет" в сентябрь, правильно пересчитаются взносы и вы сможете заполнить корректировку 4 квартала.

Если будете делать "руками", то не забудьте аналочные подвижки между суммой заработка и необлагаемой суммой отразить в РСВ-1.

(8) А почему должны пересчитаться взносы за прошлый период? Ведь минусовой доход - это больничный. Если его перенести в сентябрь, база ПФР все равно не изменится. Или я что-то не понимаю, поправьте,пожалуйста.

up

В одном плюсуюете в другом минусуете. Все делаете через корректировки, будут расхождения по БУ и зарплате. Корректировка и РСВ заполняются автоматом. Уплату в кор. пачках не меняете, т.е. в тм числе доуплачено 0.

(11) Но ведь плюсуется/минусуется доход сотрудника. а База расчета ПФР остается такой же.

3 квартал:
Начислено: 12000 (Оклад 11000 + Больничный 1000)
База ПФР:  11000 (Оклад 11000)
4 квартал:
Начислено: 10000 (Оклад 11000 - Больничный 1000)
База ПФР:  11000 (Оклад 11000)

После исправления:
3 квартал:
Начислено: 11000 (Оклад 11000)
База ПФР:  11000 (Оклад 11000)
4 квартал:
Начислено: 11000 (Оклад 11000)
База ПФР:  11000 (Оклад 11000)

Изменился только доход,разве не так?

up

(0)Похожий случай был в 3 кв 2012 года. Месяц назад только расхлебал.
a)Корректировка за 3 кв. (Даже без связки).
б) Корректировка записи персональных за 3 кв по сотруднику в 4 квартале.

...и забудьте ЛОГИКУ (там  правила иные).

(14) Вопрос: если отсторнировали больничный, значит в КОРРЕКТИРОВКЕ страховые взносы останутся те же? Изменится только колонка "Сумма выплат"?