Добрый день.Не подскажете как лучше всего в ут 10.3 Оформлять возвраты...когда нужно знать что товаров оперативно при был на склад..но документы о возвратах приходят в конце месяца...Продажи через агентов...

А это уже более административный вопрос: либо как сам решишь и так и будет, либо как решит начальство.

а можно как нибудь товар по возвратом отдельно приходовать,чтоб количество числилось на балансе?

(2) а зачем? и чем штатный вариант возврата не устраивает?

а почто клиент присылает товар без документов?:)
ладно, счет-фактуры нет, пусть хоть расходную положит...

нет,по возвратам агент присылает отчет один раз в конце месяца,на основании чего создаются возвраты от покупателя,и   идет расчет по денежным средствам,но необходимы чтоб остаток числился в системе сразу же как товар пришел.

Приходный ордер на товары с видом операции на товары

кагбе это ненормально отправлять товар без документов:) хотя бы потому что его могут спионерить по дороге, и постфактум фиг кто найдет:)
покупатель комиссионеру отдает с доками? пусть он доки ксерит и передает вам...

можно с правом продажи, можно без

приходный ордер пойдет без себестоимости...

(5) если хотите логически разделить приход документов и приход остатков, то это ордерная схема, но вопрос как у вас приходит товар на склад без документов?

(7) нам приходит товар с сопроводительными доками без сумм (возможно это какие-то внутренние документы), потом поступают по почту товаро-транспортные накладные, с кол-вом и суммами, так что ситуация вполне себе нормальная

(11) у вас хоть такие бумажки есть, а у ТС (как я поняла) ничего:)

(9) здесь ничего не сказано о себестоимости, идет речь о том, чтобы кол-во было на остатках

нам предоставляют документы тем же числом, когда был произведен возврат, перепроведение документов все выравнивает, с разными датами не пробовала, нет необходимости...

(11) ну, им же фактически привезли товар, не их проблема, потеряли по дороге часть товара перевозчики или нет, они хотят по факту принять:)

+(14) чтобы они числились, а чтобы не было с себ-стью вопросов, можно без права продажи... руки не доходят проверить, как это будет работать, если провести приходный ордер, продать товар, а потом внести позже документы, и что там будет с себ-стью)

жо будет с себестоимостью, поверьте опыту:)

да именно,а можно ли приходный ордер привязать к конкретному заказу?

с одним клиентом год уже бьемся, торгуют с колес, продажи раньше поступлений, а валовую прибыль хотят каждый день смотреть... жо полная:)

(16) не может быть жо в 1с, вы что!:) где-то есть тайный смысл))

(17) вроде к заказу низя, к реализации можно...

(19) это не в 1с жо, а в бизнес-процессах клиента:)

Лан,всем спасибо:)

(21) это понятно, но если есть возможность внести сначала приход, да еще и с правом продажи, а потом документы, значит себ-сть должна как-то выравниваться потом... корректировкой по-моему, что-то там есть...

Какая ещё может быть себестоимость в 1С кроме неправильной?! А если так, стоит ли горевать?

(24) :)))
кто вводит передним числом, у тех правильная СС, а у кого неправильная, тем на нее пофиг:)

(21) приходный ордер пишет в ПартииТоваровНаСкладах строчку без себестоимости, возврат ее сторнирует и пишет с себестоимостоью... выровняется датой возврата с документамиЮ иначе никак

что-то мне пшепчет, что если пофиг на себестоимость, не все ли равно ж..пным или неж..пным числом её вводить.

ТС не ответил, пофик ему или нет:)

сорри, не ответилА:)

Если товар пришёл на возврат, то мы знаем, что это за товар был и когда мы его отгружали - так и вводить возврат по данным продажи товара, чтобы партия была та же самая.
А то, что нет документов - нужно ставить пометку о том, что возврат не оформлен до конца.