Есть тут те, кто работает с этим чудом?
Необходимо чтобы поступившие доп расходы легли на себестоимость товаров указанных в конкретном поступлении.
Общая картина:
Поступление с товарами и услугой(аналитика расходов: Поступление, направление: на себестоимость).
Перемещение этой партии на другой склад.
Ещё одно поступление этого товара.
Распределение прочих расходов на себестоимость.
Расчет себестоимости.(ФИФО)
В результате - доп расходы распределяются на общее количество поступившего товара, а не только на первое поступление, куда должны распределиться по логике.
Книжки нет.:)
Подскажите как корректно настроить доп расходы? Или это фишка ут, что себестоимость номенклатуры все равно будет считать по средней в разрезе месяца?