Вообще в чем проблема. Начальник формирует карточку счета по 62, 62.1,62.2 и не понимают почему там задваиваются какие-то авансы.
Хочется видеть реальные обороты по 62-му счету.
Вот пример одного контрагента в карточке счета по 62:
04.03.13 ПКО 1191 АвансОтПокупателя 50.1/62.2 - 54925
04.03.13 Реализация 327 Выручка 62.1/90.1.1 - 54925
//Вышли на нулевой баланс
25.03.13 ПКО 1251 Оплата Покупателя 50.1/62.1 - 54925
25.03.13 ПКО 1251 Аванс от Покупателя 50.1/62.2 - 17350
25.03.13 Реализация 436 Выручка 62.1/90.1.1 - 72275
25.03.13 Реализация 436 Зачет аванса 62.2/62.1 - 54925 (по дебету и кредету)

Вот последняя строчка и смущает, добавляя на 62.1 и 62.2, ну и на 62 лишнюю сумму в оборот. Это как то можно убрать? Или как то карточку по особому формировать? Может кто подскажет? Или ссылку даст на хорошую литературу, почему все должно работать именно так..

Начальника на курсы бухгалтерии, тебя в дворники.

Все понял, нарушена последовательность. 62.1 и 62.2 не закрываются, поэтому и накапливаются.
А в 7-ке реально сделать чтобы был только один из 62-ых? Например 62.1 только?

(2) Конечно. Не кидать суммы на 62.2(3,4,5,6...)

(3) Так программа сама туда их кидает. Или это где-то можно выбрать? Я не супер-пупер программист. Так поправить чего, отчетики там.. А такое пилить я не сумею.

Ну правда может кто объяснить, почему по контрагенту по 62 счету в карточке за 2013-2014 сальдо равно 0 (никто никому не должен)а по 62.1 и 62.2 сальдо у одного по дебету 17000, у другого по кредету 17000. Перепровел все документы по этому контрагенту и теперь по 62.1 дебетовое сальдо на сегодня -307000, по 62.2 сальдо кредетовое -307000.
Разве так должно быть??