Добрый день!
Подскажите, как в БП3 должна выглядеть последовательность действий для возмещения НДС с авансов за услуги?
1.Клиент платит аванс (док. Поступление на р/с);
2.Формируем СФ на аванс(обработкой для создания СФ на аванс);
4.Оказываем услуги (Реализация товаров и услуг + СФ выданный);
5.Как отразить вычет НДС с аванса?

Конфигурация:БП3

В книге покупок, не?

Ага, спасибо!  
Еще вопрос: документ "Формирование записей книги покупок" делает проводки Дт68.02 Кт76.АВ на дату документа. Можно ли сделать так, чтобы проводки делались не на дату документа, а на ту дату, когда произошла продажа(на дату документа Реализация)?