Куда то подевалась кнопка оплаты картой в чеке ККМ.
До этого все нормально работало. В принципе эквайринг и сейчас работает, но только в документах Эквайринговая операция. В чеке же кнопка куда то пропала.
Галка Оплаты платежными картами как стояла так и стоит.
Конфигурацию не трогали, только обновляли.
В чем может быть причина?
Спасибо.

"Конфигурацию не трогали - только обновляли"

(0) Изучить нюансы УТ 11.1.4 и обновить до последней, не?

Для того, чтобы в чеке ккм была кнопка "Оплата платежными картами" нужно, чтобы был создан Договор эквайринга, к этому договору привязан Эквайринговый терминал (справочник в панели навигации формы Договора эквайринга), в Эквайринговом терминале правильно была указана Касса ККМ.

(1) имеется в виду что свои изменения не вносили. конфа типовая.

(4) Вот и надо смотреть, что там в типовой "начудили создатели".

Вообще, я тут форум как раз ради ут 11.1.4 читаю. Довольно много вопросов, думаю, подожду-ка я с обновлением )).

(3) залез в договор эквайринга, через него в эквайринговый терминал, и в нем вместо кассы организации выбрал кассу ккм.
Заработало. Спасибо!
Странно все это. Подозреваю что все таки как то связано с последним обновлением.

Дело не в обновлении. Видимо я сам так настраивал.

Теперь перестал работать документ Эквайринговая операция.
Т.е. если терминал привязан к кассе организации, то работает Эквайринговая операция, если к кассе ккм, то чек ккм. А одновременно использовать и то и другое как?

Завести второй терминал, и привязать их раздельно к опту и рознице?

(9) А как опт у вас картой оплачивает ?

(9) в смысле в программе завести второй терминал. Физически при этом будет один.

у нас торговля осуществляется под заказ и из наличия. Под оптом подразумевается продажа через цепочку Заказ покупателя-заказ поставщику-ПКО/Эквайринг-реализация.
Либо если из наличия, то делаем просто Чек ККМ.
По другому не выходит.

Создайте 2 Эквайринговых терминала и настройте их на разные кассы.

(12) клиенты розничные по своей сути в обоих случаях. но если делать документ Заказ покупателя, то получается продажа по "оптовой" схеме.

(14) Понял - просто - некоторые "юриков" с картами пытаются обслуживать, что не есть правильно.

(13) да, буду пробовать. спасибо.

(16) А кассы у вас две - реально или физически ФР тоже один ?

(17) ФР тоже один.

(18)И имеем всякие проблемы с выемкой денег из ККМ из-за этого.
ФР считает сразу все продажи, и розницу и "опт" вместе, а УТ "опт" отправляет сразу в кассу предприятия, а розницу в кассу ккм...
Делаем выемку из ККМ - если изымать всю сумму за день (что с точки зрения ФР правильно), то касса ККМ уходить в минус.
Писал в 1с уже. Единсвенное что смогли предложить, это установить два ФР.

(19) думаю как-то надо доработать функционал своими силами.

а можно засунуть ПКО в кассу с ФР?:) чиста интересуюсь, у меня давно проблемы с "оптово-розничным" бизнес-процессом...

(20) Можно в случае оплаты ОПТ делать после чека сразу "выемку" из ФР (снятие), чтобы суммы сходились.
Два ФР-а - это они "хорошо" придумали - потом окажется, что три - и так далее.

(21) мы так и работаем. Если док. реализация товаров, то делаем ПКО, печатаем из него же чек.

(23) Вот я и говорю - дописывать в ПКО, чтобы он делал выемку и подкалывать её к самому ПКО.
Тогда - вечером будет ещё один ПКО на всю розничную выемку.

(22) тогда после каждой выемки касса ккм будет так же уходить в минус.
Я пока единственное что придумал, это перед выемкой делать РКО на выдачу в кассу ккм, чтобы касса ккм наполнилась до уровня ФР, затем сделать выемку из ККМ, она уже вычтет как из ккм так и из фр, и далее сделать пко на поступление из ккм на всю сумму.

(25) Если прописать в команду пробития на ФР из ПКО ещё и выполнение выемки после печати чека, то сумма в ФР будет уменьшаться на сумму чека, что как раз и нужно.
Конечно, это костыль - но, пока создатели будут думать "седалищным нервом" без костылей - никуда.

(24) операция Выемка делает выемку как из кассы ккм, так и из самого ФР (фискальная операция отображаемая в z-отчете).

При ПКО деньги в кассу ккм не поступают, и если делать выемку, то данная сумма будет минусоваться из кассы ккм.

Пример.  Остатки по кассам 0.

Делаем ПКО на 10 р. =

ФР остаток 10 р.
Касса предприятия 10 р.
Касса ккм  0 руб.

Делаем выемку 10 р =

ФР остаток 0 р.
Касса предприятия 10 р.
Касса ккм  -10 р.

А если добавить в промежутке РКО, то будет так

Пример.  Остатки по кассам 0.

Делаем ПКО на 10 р. =

ФР остаток 10 р.
Касса предприятия 10 р.
Касса ккм  0 руб.

Делаем РКО в кассу ккм 10 р.

ФР остаток 10 р.
Касса предприятия 0 р.
Касса ккм  10 руб.

Делаем выемку 10 р =

ФР остаток 0 р.
Касса предприятия 0 р.
Касса ккм  0 р.

Делаем ПКО из ккм 10 р =

ФР остаток 0 р.
Касса предприятия 10 р.
Касса ккм  0 р.

Поправьте если не прав.

(28) ипическа сила, сколько движений для одной хоз операции:)
но вроде сходится все...

(28) Я говорил о том, что в команду пробития чека дописать команду выемки из ФР (чтобы она только на ФР-е выполнялась) по кассе-то у вас движение уже приходный ордер сделал - вам нужно только по ФР-у сделать операцию.