Компания посылает в командировку сотрудника, для целей второй организации по агентскому договору.
Как быть с денежными документами, аудиторы просят напрямую билеты списывать на 76.09. Есть другие предложения?

(0) козлы
нужно через промежуточный счет затрат

(1) Спасибо. Вот я их в эту же трещину хочу послать, а как затраты потом на 76.09 выставлять?

Акт об оказании услуг?

(3) прочие затраты - списание ?

(4) ОК, спасибо, ситуация нестандартная)))