Доброе утро!

Подскажите, пожалуйста, как грамотно выставить счет и отразить данную операция в 1С УПП.

Поставщик рвет сроки. Необходимо выписать счет. В базе он как Поставщик заведен.

Нашел http://its.1c.ru/db/hoosn#content:336:2   , но не совсем то как я понимаю. Ибо наоборот Покупателю выписывают штрафы.

Буду признателен комментариям и советам.

А какая разница кому штраф??

(1) Счет необходимо выписать, а Контрагент является Поставщиком, а не покупателем.

(1) Хотя Вы правы.
Спасибо!
Вопрос снят.

Вопрос не снят.
Что делать с реализацией? Ведь реализовывать мы можем Покупателю, а ни как не Поставщику.

Жду вновь советы.

(4) и поставщик и покупатель это контрагенты

(5) Само собой.
Только нюанс: Контрагент Икс имеет вид Поставщик и соответственно ВидДоговора СПоставщиком. При создании Счета на оплату Покупателю - Вы просто не сможете выбрать данного Контрагента, так как он не является покупателем и договора такого нет. (срабатывает фильтр в программе).

(0) что мешает поставить галку Покупатель?

(7) и при этом какой договор делать? Договора с Покупателем НЕТ. Он поставщик.

При выписке Счета в таком случае - какой договор указать? Имеющийся с Поставщиком там не будет показан.

(8) А причем тут штраф и поставщик? Это разные договора.
По одному договору он поставляет товар, а по другому он оплачивает штраф.
Более того оплата штрафа - это оплата штрафа, а не погашения долга перед поставщиком

А то получается, он вам поставил продукции на 100 рублей, вы типа выписали штраф на 70 рублей и всё, автоматом теперь вы должны 30 рублей?
Или все таки вы должны 100 рублей, а поставщик в свою очередь торчит вам 70 рублей

(10) (11)
Спасибо! Попробую.

Только одно смущает. Есть договор поставки где все эти условия, пени прописаны.
Непонятно почему надо создавать "виртуальный" еще договор, с видом СПокупателем.