Всем добрый день!
Проблема у меня такая: выплатили сотру дивиденды, в расчетном листке НДФЛ с дивидендов как положено 9%, а в справке по НДФЛ сумма другая, примерно 1,28% от выплаченного, насколько я понимаю, поправить можно забив в корректировку НДФЛ правильную сумму, но вот хотелось бы разобраться, почему ЗиКа так посчитала? Заранее спасибо за помощь.
PS период очень прошлый

может ему уже что-то забили в корректировке? может ее просто стоит очистить

2шаэс, чистил, появляются те самые 1,28%, т.е. они из ЖР появляются... может еще где покапать можно? я если честно в ЗиКе не особо силен :(

(2) Может вычет какой?

(2) период какой? прошлый год? как корректировку чистили? и главное зачем, если в ней ничего не было? строчки в месяце начисления дивидендов в ЖР какие?

(3) какой вычет? и почему в р/л правильно?

2шаэс, каюсь обманул, в Корректировке жал на "Очистить", мы может о разных корректировках говорим? я про ту, что у Сотра и называется "Корректировка данных по НДФЛ". Зашел в ЖР, там сумма НДФЛ правильная.

2шаэс, период позапрошлый год, я немного не понял, Вашу фразу про "ничего не было", там суммы доходов и НДФЛов лежат

(7) я спрашивала зачем чистили корректировку, если исправлений в ней не должно было быть. там ярко желтые ячейки присутствуют?

2шаэс, ярко желтых ячеек не было, чистил на всякий случай, я же до того как начал исправлять не знал о том, что исправления подсвечиваются желтым. Повнимательнее посмотрел в ЖР, правильная сумма это НДФЛ с дивидендов, там еще строка есть НДФЛ с дивидендов удержанный, вот он как раз и не правильный. Ребус какой-то...

2шаэс, я насколько понял в Расчетный листок попадает просто НДФЛ с дивидендов, а в корректировку по НДФЛ и в справки попадает НДФЛ с дивидендов удержанный, правильно?

(10) в р/л - исчисленный, в справку и тот, и другой, и третий, в корректировку только удержанный

(11) т.е. проблема этого сотра, что НДФЛ удержанный по каким-то причинам, меньше НДФЛа исчисленного, так?

(9) тогда два варианта - или откатывайтесь назад чем-то типа "мягкой откатки" и правьте там удержанный, или в корректировке поставьте правильный удержанный и сохраните

(12) это проблема не сотра, а учета в программе ЗиК. с сотрудника удержали все правильно, а в программе не доделали

(13) вариант 2 мне нравится больше, спасибо за участие! А не посоветуете, может где поискать причину ошибки?

(14) понял, просто забить поправив в корректировки, Вы такая хорошая :)

(15) пожалуйста. причина ошибки - выплачивали как? если не одной суммой, то ндфл мог посчитаться не весь, а потом когда выплачивали остаток - просто не рассчитали ндфл удержанный. или, например, просто этот ндфл удержанный не перерассчитали, а сумму выплаты поменяли.

В справку 2-НДФЛ исчисленный налог попадает "заново" исчисленный, т.е. он ниоткуда не берется, а расчитывается за год и ставится в соответствующие графы. В поле НДФЛ-удержанный попадает исчисленный из ЖЗ. По-моему так. Надо пересчитать НДФЛ в ЖЗ.

(17) выплачивали одной суммой. ндфл не перерассчитали, это: "Регламенты -> Расчет зарплаты -> Расчет НДФЛ уд."? покапаюсь в архивах..

(19) при проведении выплаты документ сам спрашивает - пересчитать ндфл удержанный? ну и, да, - в конце месяца конечно пересчет всего удержанного ндфл

(18) я насколько понял, что-то похожее писала шаэс в посте 13, но все равно, спасибо за участие!

(20) спасибо ещё раз, даже не знаю как Вас отблагодарить! :) попробую найти копию, где могли поменять сумму.

Дичь в общем. Нашел архив, перерасчитываю НДФЛ, а ЗиКа все равно не 9% берёт :( Уже в константы полез, так там всё правильно: 9%...

Собственно Рубикон это 200тр, свыше этой суммы ЗиКа перестает брать 9%

(23) покажьте р/л и ЖР замазав фамилию

(25) буквально через минуту... я другому сотруднику дивиденды решил начислить, там тоже потолок, т.е. от определенной суммы ЗиКа считает не 9%. Александра, а у Вас ЗиКи под рукой нет? Попробуйте кому нибудь 1млн начислить дивидендов и какой НДФЛ удержанный в ЖР будет

(26) начислила документом дивиденды - 1000000, выплатила. И исчисленный НДФЛ с дивидендов (именно так строка называется в ЖР), и НДФЛ удержанный с дивидендов  = 90000

+ (27) показывайте ЖР, если хотите быстрее разобраться

(28) ушло на мыло

(27) а релиз у Вас какой? уже в НК искал на эту тему, думал от определенной суммы меняется ставка, но Ваш эксперимент опровергает мою теорию

(30) ну тут легко. в ЗиК есть дурацкое правило - НДФЛ удержанного может быть не больше суммы выплат (я ведь не зря спрашивала про то, как выплачивали). Если сложить обычный НДФЛ удержанный и НДФЛ с дивидентов удержанный - это как раз сумма выплаты в этом месяце. Так что это такой косяк учета программный (кстати в ЗуП при определенных условиях он тоже наблюдается)

(31) И правда дурацкое. Александра, спасибо Вам большое! Сам бы я не разобрался! Т.е. решение: корректировка + забить? :)

(31) Александра, а в следующем месяце он почему не удержался?

(33) а там есть строка  НДФЛ удержанный с дивидентов?

(34) мда и правда косяк, т.е. расчетчику надо было начислять в месяц выплаты?

(35) могу разобраться как могло бы быть, если платить частями. но не сейчас. если никто не расскажет и будет интересно, вечером тему поднимите, я посмотрю в ЗиК

Хорошо, спасибо!

(37) в общем, если не платить полностью все дивиденты сразу (ну или хотя бы часть, чтобы хватило на сумму ндфл), то потом только корректировать.