Добрый день. Подскажите. Есть несколько документ поступления товаров услуг, 13 года. В котором стоит счет затрат 97.21, а счет затрат НУ 20.01. Вопрос, что с этим делать:). Пробовал сделать документ корректировку поступления, а он только суммы дает менять. На 20-ку по НУ, слава богам, ничего не начислялось закрытием месяца.

да конфигурация БП Корп 2.0.55.5

А че надо-то?

как то до начислить 97 по НУ, датой от 01.01.14

Ручной операцией?

ну сделаю я операций, все до начислиться,бу с ну выровняется, а при следующем закрытии, он же опять не начислится?

за февраль 2014 то бишь, и придется постоянно ручные делать операции.

(5) Копированием =)

(7) к (6)

Че-то я не понимаю.
Может сделать сторно, и по новому верные проводки ввести. Или я не догнал?

(9) Я тоже не понял, но на всякий случай предложил копирование =)

таки документ то проводки правильные делает,что его сторнировать, неправильно указан счет затрат НУ, следовательно закрытие месяца за период от документа поступления до сегодня не делает нужные проводки по НУ 97.
Или вы предлагаете  закрытие от сторнировать?

(11) А период закрыт уже от документа поступления?

естественно, эт средина 13 года

причем этих документов несколько, может и более ранние есть, надо смотреть

Если мне не изменяет память у 97.21 же вроде аналитика Расходы будущих периодов. То есть доначисляем на 97.21, вводим еще один элемент справочника Расходы будущих периодов, заполняем параметрами как было сделано в изначальном поступлении, а сумму ставим ту, которую нужно доначислить. Ну и конечно придется откорректировать движения Корректировки поступления, потому что она доначислит на старый расход будущих периодов

Получилось сделать так. Документ старый я не трогаю, никаких сторно записей не делаю. Делаю операцию ДТ НУ 97.21 КТ НУ 97.21, где ДТ, это сумма первоначальная которая должна была быть при правильной постановке первичного документа, а КТ эта сумма= начисленной по БУ до 01.01.14. Далее закрытие нормально начало списывать. Единственное сомневаюсь, не вылезет ли это в каком либо отчете?

И ничего вводить не пришлось