Что то не могу сообразить как ввести остатки по 19 счету?

http://1c.korusconsulting.ru/1c/userfiles/articles/19-5-big.png

Ну т.е. как ввести понятно, а дальше что?
Вот пришла фактура, и нам теперь нужно взять в зачет сумму с 19

Если на основании документа расчета ввести счет-фактуру, то в документе нет возможности указать сумму НДС, и поэтому нет проводок по НДС (19-68)

Если делать через отражения, то он по 19 в качестве счет-фактуры выступает документ отражения, а не документ расчета

Если в отражении поставить галку "Использовать документ расчета в качестве счет-фактуры", то имеем проблему 1, т.е. нет проводок по 19

(0) в БП есть помощник по НДС. Принятие НДС к зачету идет в документу формирование записей книги покупок. Там же закрывается РН НДС предъявленный - по остаткам которого заполняется вышеуказанный документ

вот и озадачился, как правильно ввести остатки по 19, чтобы потом без проблем закрывать их

(2) Так счет-фактуры нет, и взачет брать нечего. помощник не поможет

(3) Чтобы правильно ввести остатки - надо указывать счета фактуры в вводе остатков

(4) докумет ручного ввода

а чего б на 77 не перейти?

(5) зачем? тем более если нет счет-фактуры

(7) тебя забыл спросить

(2) Мысль понял, сейчас проверю

(4) счет-фактура в БП это не обязательно счет-фактура а чаще документ - основание )

(8) см (10)

wPa да ты прав, уже отвык от сложного учета НДС
когда пришла фактура вводим её
после этого запись попадет в книгу покупок

(7) фирмы старые, данные с 2010 года (которые тоже были введены начальными остатками при переходе с 1.6), чтобы не тащить в 3-ку всё это решил сначала свернуть до 2014 года, а затем уже переносить в 3-ку