Подскажите пожалуйста, где можно подробно прочитать про механизм зачёта НДС с авансов в УТ+CRM?
проблема:
1.заведён счёт-фактуры на аванс (через ввод остатков), на след.месяц прошла реализация, но документ формрования записней книги покупок не видит эти авансы.

(0) CRM на НДС ни как не влияет, почитать надо в коробочной книжке и на ИТС

Я понимаю.  В коробочной книжке ответа не нашел. А где именно на итс искать?

В книге написано - что документ формирование записей книги покупок все делает сам, а он на делает не могу найти причину.

Простите за ошибки - пишу с телефона

в договоре "по документам расчетов" стоит?

(5) не уверен. где именно это должно стоять?

в карточке договора.
а вопрос, реализация зачла аванс?

Извините у вас УТ, по ней не подскажу.

Реализация аванс зачла. А вот Документ "формирование книги покупок" как будто не видит этого аванса.

а остатки в этот документ "Ввод начальных остатков НДС" заносили?

(10)
да занесены и галочка "отразить расчеты с контрагентами" стоит.

кстати когда ее снимаешь то в формирование книги покупок начинают попадать авансы, то только не те, по которым была отгрузка, а абсолютно все авансы которые были.

и опять же если верить описанию конфигурации эта галочка нужна именно для правильного отражения ндс с авансов.

У меня такое чувство, что упущена какая-то важная промежуточная операция, но какая, никак не могу понять... Причем в инете цепочки документов по учету ндс вообще найти не могу.

(11) нет, я про другую галочку. У меня упп, в ут я не знаю как это реализовано.

Можешь описать как в упп это сделано?  они хоть и разные, но возможно натолкнет на мысль где копать....

(12) что-то мешает открыть конфигуратор и позырить запрос ?

который кстати в УТ 10.3 и УПП 1.3 разный

(14) в упп документом "ввод остатков ндс" завели остатки, указали контрагента, договор, счет фактуру, сумму. провели реализацию все зачлось))

ввод остатков двигает регистры? посмотрите реализация их двигает?

ну а лучше посмотреть запрос через конфигуратор)

Ввод остатков двигает кучу регистров, в том числе и регистр ндс с авансов, но понять почему записи по нему не видит документ формирование записей книги покупок, я не могу...

в документе ввод остатков какая аналитика забита?

в вводе остатков есть поле "документ-основание? он заполнен?
если нет надо создать

Да заполнен. Вообще там документ проштудирован до каждой запятой, согласно книжке из коробки. Сейчас попробовал сделать всю цепочку от заказа до отгрузки... так таже беда... только теперь еще проблема - при поступлении оплаты, ее не видит обработка формирования сф на аванс, а при ручном ее заполнении, после отгрузки, аванс не попадает в формирование записей книги покупок.

В нете я обратил внимание, что иногда ссылаются на некую обработку зачет авансов... но в конфе я ее не нашел...

в упп по поводу регистраций счф есть настройка в учетной политике.

а что стоит в поле документ основание?

Документ учета расчетов с контрагентом. Могу не много наврать с названием (нет доступа к серваку, ребутится). Документ кстати очень странный т.к. сам по себе никаких движений не делает. Учетную политику проверял, там все галки стоят

обработка не формирует счф на аванс, может потому что стоит  регистрировать сразу при проведении оплаты?
в учетной политики что стоит?

документ расчетов с контрагентами. он и не должен двигать, все правильно.

если ввод остатков все правильно, в настройках программы тоже, тогда не знаю.) проверьте еще раз что везде договора одни и те же стоят.

В учетной политике http://clip2net.com/s/77AmEj
Пробовал делать сф на аванс сразу из документа поступления оплаты. Все равно при реализации сф не попадает в формирование записей книги продаж

Договора проверил, заказы проверил...
скоро код на бумажку буду выписывать и построчно разбирать, т.к. я в упор не вижу что именно ему не хватает....

(27) а в реализации этот же документ расчетов?

(28) да

(29) вот мне интересно, сколько недель можно висеть на форуме, перед тем как открыть конфигуратор и позырить запрос ?

(30) я не программист. для меня там темный лес... во всяком случае пока