|
БП 2.0 и НДС 0% -Экспорт | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Грызлик
31.03.14
✎
23:48
|
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Весь день ломаю голову, а никак не могу решить. Скажу сразу. Организация занимается экспортом. Т.е. реализация по НДС - 0%. А потом идет подтверждение НДС.
У меня такая ситуация.. делаем Анализ счета 19. См скрин 1 ([URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=674002a75b9054013338c39bf1e0c5cb][IMG]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/03/674002a75b9054013338c39bf1e0c5cb.png[/IMG][/URL])И выходит такая картинка. Бухгалтер меня спрашивает что это такое на 19 счете? Почему двойная запись?? Я разворачиваю аналитику и вижу ([URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cf5a00ae98e3d823e31f2fb297ddcf92][IMG]http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/03/cf5a00ae98e3d823e31f2fb297ddcf92.png[/IMG][/URL]) Что документ реализация сделала движение по Дб 19 счету и Кт 19 счету.. непонятно почему? сразу такая проводка. Она не вручную сделана. А самим документом. У нас получается образовался плюсовой остаток. Регистр в нуль не выходит. Далее, что бы списать НДС нам пришлось сделать 3 проводку. Формированием НДС, экспортный ндс списывается через 68 счет. И так регистр вышел в нуль.. Но теперь если снова развернуть аналитику получается краснота.. т.к. на Кт 19.. у нас стало уже 2 сумму на 19 счету.. Что не так делаю? Почему двойная запись Реализации? 19 счет по дебиту и по кредиту одна и та же сумма, а потом в книгу продаж делаем запись о том что НДС списываем, получается проводка 68.02 с 19.07 И получается краснота. Из за того что документ реализация делает двойную запись. Что это такое? и как избавиться от двойной записи реализации? |
|||
1
Грызлик
31.03.14
✎
23:49
|
||||
2
Tateossian
01.04.14
✎
00:04
|
(0) Чтобы НДС был 0% надо сделать подтверждение нулевой ставки. Документ есть для этого специальный. А так, все правильно. Должен быть остаток на 19 счете.
|
|||
3
Tateossian
01.04.14
✎
00:07
|
На, почитай http://yadi.sk/d/exKLhynGLZeEh
|
|||
4
Грызлик
01.04.14
✎
09:48
|
Ничего не понял. Судя по материалу. Я сделал поступление со ставкой НДС 18 процентов. У меня появилась проводка с ндс Дт 19.07 Кт 60.01. (Счет Учета НДС мы указали в документе самом). Далее я делаю реализацию. И там одна из проводок Дт 19.07 и Кт 19.07. Судя по статье и по словам.. этот остаток формируется нормально. Так и должно быть. Но дело в том, что в статье на листе 3 документ сделал движение по счету 19.03.. а у меня 19. Вот тут и образуется остаток. А я его потом его еще списываю Книгой покупок.. с 68 на 19.. Так мой документ реализация правильно сделал движение с 19.07 на 19.07?? Или нет????
|
|||
5
Грызлик
01.04.14
✎
10:00
|
Ничего не пойму.. Сделал я документ подтверждение 0 ставки... у меня по 19 счету.. вообще ничего не изменилось..
|
|||
6
Грызлик
01.04.14
✎
10:22
|
Сейчас сделал все как в инструкции. Приход. Продажу. Продажа сделала также движение Дт19.07 Кт 19.07. Появился остаток. (хотя странно, в инструкции упало все на Кт19.03). Далее Это НДС должен списаться через 68 счет.. или х.з как. В общем делаю документ подтверждение нулевой ставки.. и все равно НДС остается.. Ничего не подтверждает.
|
|||
7
Грызлик
01.04.14
✎
15:39
|
Ап
|
|||
8
Naumov
01.04.14
✎
15:40
|
(4) А За чем ты в поступлении указал 19.07? Делай в обычном порядке.
|
|||
9
Naumov
01.04.14
✎
15:41
|
а вообще метода для торговых в картинках на ИТС описана.
Для производственных не работает. |
|||
10
Грызлик
01.04.14
✎
16:41
|
(8) Я сам себе этт вопрос задал... и не пробовал еще сделать 19.03.. но суть такая.. эту базу вели с 2010 года.. бухгалтеров было много.. и они все как один в приходе писали 19.07.. Почему х.з.. Вот сижу думаю нужно попробовать с 19.03
|
|||
11
Грызлик
01.04.14
✎
16:48
|
Берд.. Сделал поступление на 19.03 - провел. Получилась проводка Дт19.03. Кт60.01. Далее сделал Реализацию.. Там проводка Дт19.07 Кт 19.03...
Сделал документ Подтверждение 0 ставки.. Провел.. И ничего не изменилось..что за бред? |
|||
12
Грызлик
01.04.14
✎
16:55
|
А может я еще не сделал на реализованный товар "Формирование записей книги покупок" Как в примере на последней странице?
|
|||
13
Грызлик
01.04.14
✎
17:41
|
Вот. Сделал формирование книги покупок.. И вроде все ок стало.. Но меня сейчас интересует... а это у меня правильный документооборот? Приход, реализация, подтверждение..(которое х.з как работает, - походу вообще не работает). И формирование книги покупок?
|
|||
14
Грызлик
01.04.14
✎
19:52
|
В общем все. Понял. Так и должно быть.
|
|||
15
Naumov
01.04.14
✎
20:00
|
да, так и должно быть.
|
|||
16
kunashir
01.04.14
✎
21:54
|
Если я конечно ничего не путаю:
1. Поступление Дт 19.03 - 60.1 - начисление НДС и сразу можно зачесть 68.02 - 19.03 2. Реализация по ставке 0% Дт 19.07 - 19.03 3. Восстановление НДС 19.03 - 68.02 4. Подтврждение ставки 0% .... Кт 19.07 Если завтра еще будет акутально можно точно глянуть... |
|||
17
bazvan
01.04.14
✎
22:10
|
Сколько????
|
|||
18
Грызлик
02.04.14
✎
11:08
|
Так, а восстановление обязательно делать? Просто я теперь как сделал. Поступление на 19.03. Далее реализацию. Далее подтверждение(которое ничего не делает). После этого формирование книги продаж. И там автоматом все заполняется.. Все.
|
|||
19
Жан Пердежон
02.04.14
✎
11:13
|
учет НДС методом тыка, жалко ваших бухов)
|
|||
20
Naumov
02.04.14
✎
11:19
|
(18) Восстановление делается, если уже было принято к вычету.
|
|||
21
kunashir
02.04.14
✎
13:24
|
||||
22
Грызлик
02.04.14
✎
17:44
|
Все. Понял.Спасибо. (19) Ну а что...надо же учиться..
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |