Доброго времени суток.
Создалась такая проблема:
Есть организация и УТ 10.3, у нее есть расчетный счет в банке, соответственно в УТ выгружаются поручения и ордера. Все было хорошо до того момента как не открыли счет в другом банке, после второго счета документы платежные поручения начали конфликтовать. То есть есть поручение №12 в первом банке, оно загружается, потом во втором банке формируется поручение с тем же номером и начинается нечто. Прежде чем перепиливать обработку клиент-банк хочется узнать мнение эксперта, а нет ли часом более простого способа решить данную проблему.
Всем принимающим обсуждение спасибо.

А вот надо вводить ПП в УТ и выгружать в КБ, тогда не будет проблем. Либо делать разные префиксы для разных банков, и гнуть обработку

Не совсем понял про ПП которое надо выгрузить в клиент банк. Префиксы в 1с делаются для организаций, со стороны бухгалтера и настройки клиент банка только: ниче не понимаю, как же все хорошо работало до этого.
Но в файле в номере документа просто цифры, которые приводятся в нужный вид кодом обработки.

(2)Русским языком сказали, префиксы для счетов делайте и пилите обработку клиент банка.

Спасибо большое!