Добрый день товарищи).
Вот предистория: Необходимо построить отчет по отгруженным товарам, то есть по документам Реализация товаров и услуг и контролировать оплату данных документов. То есть выдавать поле: "сумму долга - минус сумму оплаты по этому долгу" . Сумма долга я найти могу легко, это сумма по документу Реализация товаров и услуг, но вот как быть с оплатой. Конфигурация УПП 1.3. Как определить что оплачено, а что нет....

В общем случае - только строя таблицу отгрузки и оплаты руками.
В частных случаях - можно посмотреть на движения документов реализации и оплаты и понять, в каких регистрах записывается информация

Проблема заключается ещё в том, что контрагенту оказываются ещё и производственные услуги, из-за этого все смешивается в кучу и непонятно какой документ "Платежное поручение входящее" оплачивает какой конкретный долг контрагента, точнее в моем случае по какому документу долг платиться.

(1) как построить таблицу оплаты, по конкретным документам реализации? . там есть Регистр "Расчеты по реализации(бухгалтерский учет),", имеется в нем измерение "документ" , вообщем подходит. но там бывает картина такая... реализация товаров и услуг - "-50000"
акт об оказании услуг -      "-40000"
платежное поручение        - "+45000"

Нужны данные мне только по реализации и ее оплатой , и вот непонятно как определить к чему эта платежка относиться.?
Кто сталкивался , как реализовать?

(3)[как определить к чему эта платежка относиться.]
отбор по регистратору

(4) Отбор регистратору, по какому? регистратору, вот есть таблица:
Регистратор                      Сумма
                                  
реализация товаров и услуг -   "-50000"
акт об оказании услуг -        "-40000"
платежное поручение   -        "+45000"

И с помощью какого отбора по регистратору я узнаю, что тут реализация закрыта или нет?

(3) РН Расчеты по реализации, смотри документ регистратор и измерение - документ.

Может показаться странным, но в документ Формирование записей книги продаж попадает реализация, и даты оплаты тоже. Правда собираются там данные довольно сложно

если в поле документ пусто - то бьешь себя линейкой по рукам и восстанавливаешь последовательность взаиморасчетов.

(6) ок, сейчас скриншот выложу. этого регистра по конкретному контрагенту, там очень интересная картинка получается.

(9) Рг расчеты по реализации ты форум не удивишь

Еще как вариант можно использовать ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов, если галочка стоит в договорах

http://yadi.sk/d/YWWRDuEoMBH5x
вот там выделил. Этот регистр по измерениям в ноль не выходит , хотя по сумам в ноль вышел. Потому что там Неправильно измерение - "документ" во многих случаях неправильно прставлено.

Тогда вопрос, какая регламентная процедура приводит его в порядок? Попробую ее запустить.

(11) тогда вопрос как там можно определить реализацию и соответствующую ей платежку?

(14) Если в договоре включена соответствующая галка, то необходимо в платежке заполнять поле "расчетный документ" - реализация. И смотреть в предложенном регистре движения платежек.

(13) восстановление последовательности расчетов

(11) Посмотрел в него , там такая же картина как и в регистре "Расчеты по реализации(бухгалтерский учет)" , в этих обоих регистрах почему то во многих случаях в измерение "Документ" или "ДокументРасчетовСконтрагентами" стоит эта же платежка, хотя на такую же сумму до этого была реализация и она должна быть в этом измерении.
(14) NcSteel, это галочка "По документам расчетов с контрагентами"? Она стоит!
Тогда в ручную обязательно указывается, документ реализация? В этом дело? Кажется стало доходить...

(13) Восстановление последовательности по взаиморасчетам. Или перепроведение отгрузок и оплат по нужному договору.

(18) Тогда вопрос, а как можно перепровести по конкретному договору, в УПП есть типовой функционал который это выполняет?

Восстановление последовательности я так понимаю имеется ввиду : Операция - > Проведение докумментов- > (Страница ) Восстановление послеовательностей - > Расчеты по реализации?

там все актуально. Я как понял из (15) этот бардак начинается если в догворе стоит галочка "По документам расчетов с контрагентами" - которая означает , что пользователи будут сами устанавливать документ расчетов (то есть документ который будет закрывать соответствующий документ реализации) и иза-за того, что там пользователи ничего не проставляют - потому выходит бардак! Верное суждение коллеги?

(19) да
если поставили галку, то пусть и тыкают документ, которым оплачивают.

(19) Лучше галку не ставить, т.к. будет привязка отгрузок и оплат.
Перепровести документы можно ГрупповаяОбработкаСправочниковИДокументов.
Но последовательность при этом не восстановится: может в УПП  последовательность взаиморасчетов ведется раздельно по договорам?