вот такая ситуация, что может быть не так:
При наличии прибыли в последующем налоговом или отчетном периодах при
выполнении регламентной операции <Списание убытков прошлых лет> программа
сформирует проводку ДТ 99.01.1 - КТ 97.21 на сумму убытков прошлых лет. (
ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО)

В результате проведения регламентной операции <Расчет налога на прибыль>
налог на прибыль будет уменьшен на сумму отложенного налогового актива, что
будет отражено программой с помощью проводки ДТ 68.04.2 <Расчет налога на
прибыль> - КТ 09 <Отложенные налоговые обязательства> по виду <Расходы
будущих периодов>. (НЕ ДЕЛАЕТ ПРОВОДКУ!!!!!!)

(0) значит криво были признаны убытки прошлых лет

1) сделана операция на 31,12,2013 дт 09 расх буд пер кт 09 убыт тек периода = 25821,84 и еще проводка дт 97.21 кт 99.01.1 = сумма ну 129109 и сумма вр -129109....ну вот что еще не сделали...я все перегуглила

гуглить не надо)
надо ИТС курить http://its.1c.ru/db/metod81#content:3448:1

снимок РБП в студию

(3)а как прикрепить файл

никак. фотохостинг в помощь.

http://fotohost.kz/images/2014/04/22/gHqo3.png

итс - посмотрела...все правильно сделано...кроме как в РБП дата оконч стоит 2029 год...мне упорно говорят что можно такую ставить

ну дата тут явно ни при чем

На 09 на 01.01.14 остаток есть? Может нарушили последовательность действий?
дек2013
1) расчет НП
2) операция
3) реформация баланса

фото проводки по 09 (ну вдруг)

нашел такую базу 1с:
первая проводка из (0) делается в "списание убытков...", а вторая - в следующей, т.е. "расчет НП". Велкам.

http://fotohost.kz/images/2014/04/22/UJxEb.png

http://fotohost.kz/images/2014/04/22/FJG5Z.png

(12) не поняла

(12) аууу