Добрый день, снова по страховым взносам непонятка - точнее, здесь чисто моя некомпетентность.
В общем первый квартал начисляли взносы ФСС НС по ставке 0.2.
Потом оказалось что нужно было по ставке 1.3
В итоге в параметрах учета установили ставку 1.3 с 01.01.2014
В апреле начисляются по ставке 1.3, но мне задали вопрос "Почему программа не доначисляет в апрель недостающие суммы за предыдущие месяцы?"
Так вот, должна ли она доначислять? И как быть в этой ситуации, когда за 1-й квартал уже отчитались?

йоу)

ФСС_НС не доначисляется.

(0) потому что ФСС_НС не персонифицированный налог. считает только с базы текущего месяца.

(2) так и думал, а есть ссылка-обоснование? и как поступить тогда?

(3) а вот и обоснование))

Скажите что расчетчице посоветовать лучше? ато ей кто-то сказал начислять по 0.2 первый кварта а потом типа в апреле сама программа доначислит.

(0) считай вручную и сдавай корректировку за 1 квартал

(6) это ктото имел ввиду что программер все должен сделать за нее :)

(8) думаю не имели это ввиду все таки)
Спасибо, что прояснили всё

(7) а вручную каким документом делать?
Начисление страховых взносов считать?

Ап..

Люди, ну подскажите как корректировать то вручную? какие документы вводить или править?

ЗУП 2.5.76.1 кстати

что если просто пересчитать документы "Начисление страховых взносов" и "Отражение зарплаты в регл. учете"?

(14) Если бухи пойдут на изменение фин.результата, то можно.

(14) корректировку по ФСС не принимают. Пусть расчетчица выяснит куда тулить доначисленные суммы налога.
доначислить руками (благо от суммы несложно) и впихнуть в бухгалтерии в проводки/регистры, а в ЗуПе можно в "расчеты по страховым взносам" занести

(16) в бухглатерии бухсправкой как я понимаю, а в ЗУПе как ЛУЧШЕ?

(17) все зависит от того, как отчет должен будет выглядеть. выясните у расчетчика, здесь озвучьте, потом выясним как лучше

(18) какой отчет?

4-фсс

(20) извините, но опять спрошу что значит "Как должен будет выглядеть?"

и за какой период

головой имеете ввиду?

годовой* )))))

у Вас же косяк за 1 кв 14, причем здесь годовой? просто корректировки по ФСС не принимают, вот пусть расчетчик и выяснит - ей сумму в графу 5 таблицы 7 пихать в отчете за 2-й кв или как-то по-другому?

(25) понял, выясняем)

в общем в ФСС сказали что как за полугодие будем сдавать, тогда и звоните.. Сказали как то апрелем править.. Короче ниче не понятно. Но сейчас выгрузку в бухгалтерию будем делать, и туда бухгалтер хочет уже эти суммы недостающие по счетам распихать. Можно ли сделать документом "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" чтобы данные оттуда учлись в документе "Отражение зп в регл учете"?

(27) можно корректировкой, только нужно скорректировать и сумму дохода по страховым взносам. иначе база не пойдет с начислениями и отчет не пройдет проверку.

(27) так, останавливаемся и думаем. не пошел только один налог, чего ж Вам менять "корректировкой"? или документом "расчеты по страховым взносам" с видом операции "доначисление взносов" ввести эту сумму. но она не отразится в проводках. или еще один нетипичный вариант - рассчитать сколько доначислить надо всего, и вывести % за апрель такой по ФСС_НС, чтобы выйти от апрельской суммы базы на эту сумму взноса, поменять % в апреле, а в мае вернуть на правильный.

(29) если не отразится в проводках, то смысл ? нам нужно чтобы в бухгалтерию выгрузились в апреле эти недостающие суммы, а вручную сложно их высчитать, т.к. они делятся между счетами 20.01 и 26
Т.е. корректировкой не стоит менять? А про вывести процент интересный вариант, получается тогда всё четко будет, но ФСС нам сейчас ничего не говорят, при сдачи отчета проблем не будет ли?

(30) сложно... в копии пересчитайте взносы за 1 кв и проводки переформируйте. чего сложного? честно, про % - это такой вариант, при котором не надо будет вспоминать "а что мы делали" и при каком-либо пересчете/перезаполении документов ничего не собьется. но вот как это будет выглядеть в отчетности - не скажу. именно с таким случаем пересчета не сталкивалась

(31) ну да, на копии можно же суммы все высчитать)) тогда лучше сделать документом "расчеты по страховым взносам" с видом операции "доначисление взносов"? а в бухгалерии просто бухсправку создать?

(32) я бы ввела "доначисление" + бух.спраку.