Добрый день.Были начислены отпускные за май 2014 г в апреле2014г в программе Зарплата, редакция 2.5 (2.5.79.4)  и выгружены в программу бух 3.0(3.0.32.7). Сформировались проводки 96 70  БУ 141559,32 ВР 141559,32    20  70  НУ 141559,32    ВР -141559,32 т.е. затраты в БУ и НУ я так поняла совпали , а должно быть  в БУ в апреле , а в НУ  в затраты должно попасть в  мае (т.е . должна образоваться временная разница)   Как откорректировать проводки и что делать для того чтоб образовавшаяся ВР закрылась в апреле. и так у нас будет во всех след периодах . отпускные начисляются заранее для их правильной выплаты.    Взносы с  отпускных  и в БУ и в НУ берутся на затраты в месяце начисления. а сами отпускные при определении налоговой базы  по налогу на прибыль  включается в состав расходов  в том отчетном периоде на который они приходятся, а не в котором они начислены.

(0) вопрос то где ?

Как откорректировать проводки и что делать для того чтоб образовавшаяся ВР закрылась в апреле

Кто нибудь?

После слова "поняла" сто процентов жди постов "фотку" :))

))

Хотелось бы получить хоть какой то ответ)

За получение таких отчетов обычно клиенты платят деньги.

(6) 1С всегда работает верно, учи НК и чти ИТС