До этого момента практики не было - было только немного теории. Теперь появилась необходимость практики :)
Я думал так:
Создаём платёжку, убираем галочку оплачено, проводим, выгружаем в клиент-банк. А на следующей день она должна прилететь с клиент-банком с галочкой "Оплачено".
Так это работает?)

Бухи от меня хотят, чтобы документ в начале был не проведен, а после загрузки из К-Б должен проводиться. Я пытался объяснить, что это фигня, по-моему, но в итоге сказал, что уточню информацию :)

Спасибо!)

всё прально бухи хотят, смотри настройки обработки то

>>убираем галочку оплачено.
а с какого вы её ставите до оплаты вобще кстати?)

(1) Там есть только "Проводить при загрузке"
1С будет выгружать непроведенные платежки?

(2) Копированием платежку вводил) Просто решил уточнить :)

(3) будет

не будет помеченные на удаление. И если платёжка не будет оплачена банком - то она сама пометит док на удаление

(6) Спасибо! <3